总厂财务部部长KPI组成表 KPI 考核周期
考核标准
KPI说明
权重
计算方式
信息来源
考核目的
效益预测方案符合率
年度
100分
实际结果与预测方案的比率
30%
符合率每偏离±5%分值减少10分
公司生产报表
保证预测方案的准确性，使公司制定目标的顺利完成
费用指标超支率
半年
100分
实际费用/费用额度
20%
超支率≤100%100分
每超支1%分值减少10分
费用额度与实际财务报表
有效控制费用的使用，保证各部门职能的正常发挥
财务分析报告
季度
100分
见附表一
20%
见表一
本岗位提供报告
对生产过程和结果的有效监督与指导，保证目标的实现
集团利润达成率
半年
100分
实际利润/目标利润
20%
达成率100%100分
达成率每下降1%分值减少10分
财务报表
公司经营业绩的综合体现
人员培训与考核
年度
100分
见附表二
10%
见表二
本部门员工评价
提高人员素质，提升业务水平，加强管理的有效性
软指标评分表
表一：对“公司财务分析报告”评分（主管副总填写）
请参考财务部部长提交的“公司财务分析报告”对财务、会计工作综合四个方面进行评分：
软指标评分项目
分数分布
得分
报告上交及时性报告指标的全面性，采用指标的适用性分析报告的准确性与分析的深入程度改进财务状况与经营状况的建议的可行性总计附表1：公司财务分析报告格式（本岗位填写）
说明：分析报告内容参照下表：
报告项目
内容
公司总体经营状况
生产、销售、资金状况，衡量公司整体状况的指标分析
生产情况指标分析
成本与费用情况指标分析
销售情况指标分析
体现销售状况的各种指标分析
资金情况指标分析
公司资金状况分析
改进工作状况的建议
下阶段工作改进建议
表二：对“培训与考核执行情况”评分（主管人力资源副总）
请对培训与考核报告综合以下三方面评分
评分项目
分数分布
计算方法
得分
计划内容的充实性员工打分%*20
计划内容完成率员工打分%*20
员工对培训效果的满意度员工打分%*40
员工考核执行情况员工打分%*20
总计附表2：员工培训打分表
评分项目
满分
计算方法
得分
计划内容的充实性参加打分员工分数取平均
计划内容完成率员工对培训效果的满意度员工考核执行情况总计注：附表2由人力资源部组织打分并统计结果
。。。。。。以上简介不含段落格式，下载后查看详细