原辅材料采购、入库流程
采购储运部
计财中心
总经理
品管部
五金仓库
跟踪
否

否
是
有问题
流程说明：
采购储运部接到采购计划，进行市场调查、分析，做出各原辅材料供应商各品种的询价对比表及初选的意见，上报计财中心，计财中心对各供应商的询价对比表进行审核，初选出价格合理且资信好的供应商并提出意见。如果不同意，则打回采购储运部重新分析再做询价对比。
总经理接到计财中心提交的询价表及意见进行审批，如果没意见，交给计财中心安排具体工作。如果有异议，则打回计财中心重新审核。
采购储运部接到已审批的原辅材料采购询价表，同经批准的供应商签定合同，并跟踪原辅材料的到厂时间。
4..原辅材料到厂，由品管部对其质量进行检测及数量的验收，对合格的原辅材料交由五金仓库入库建帐。
5.品管部对原辅材料检测出的质量、数量问题及在运输中出现的质量、数量问题，交回采购储运部同供应商进行交涉。