深圳市通立威科技有限公司
客户验厂管理规范
文件编号
TW-GF-009a
版次Rev
a
生效日期
2016-4-20
文件修订记录
序号
日期
版本
修改内容
编制
审核
核准2016-4-20
a
首次发行
罗庆周
江华剑
张锋
深圳市通立威科技有限公司
客户验厂管理规范
文件编号
TW-ZL-009a
版次Rev
a
生效日期
2016-4-20
一．目的
为了规范客户验厂时各相关活动，得到客户肯定，实现客户满意，赢得更多客户
二．适用范围
适用于客户验厂及相关第二方或第三方验厂活动
三．职责权限
行政部:负责迎接验厂工作的准备、接待等；
生产(测试)部:负责验厂中提出或发现问题的处理和跟进；
质量部:负责验厂中提出或发现问题的处理和跟进；
仓库部:负责验厂中提出或发现问题的处理和跟进；
工程(软件/硬件)部:负责验厂中技术活动的解答和配合；
高层及业务部:负责对验厂人员的陪同及相关活动的介绍；
四．作业流程：
4.1责任部门的准备工作：
a.行政(人事)部:
①负责办公区域5S；
②提前准备公司相关资质文件(公司营业执照、组织机构代码、一般纳税人证明等)
③提前准备劳动合同、劳动法、员工花名册、消防安全培训记录、社保缴纳证明、最低工资通告等
b.生产部:
①负责工作区域5S；
②车间作业人员同一着装防静电工衣、静电手环、静电拖鞋、手套；
③生产看板描述清晰、真实、明确；
④生产过程中需要有作业指导书，不能出现作业与文件不符的现象；
⑤生产不良品、良品、半成品、成品、待使用物料做好标示，区分；
⑥生产相关报表要清晰、准确、无误；
⑦生产作业期间不得交头接耳、大声喧哗、未经允许不能随意走动；
c.测试部:
①负责工作区域5S；
②测试人员同一着装防静电工衣、静电拖鞋、静电手环；
③测试使用的设备需要摆放整齐、有条理、保持井井有条；
④测试PCBA过程中不得堆板,避免碰掉元器件；
⑤测试过程中需要有《测试文件》，不能出现测试与文件不符的现象；
⑥测试良品、不良品、已老化、待老化要做好标示，进行区分；
⑦测试报表要清晰、准确、无误；
⑧测试过程中不得交头接耳、大声喧哗、未经允许不能随意走动；
d.质量部：
①负责工作区域5S；
②检验过程中需戴静电环、静电拖鞋、手套；
③做好检验记录(《IQC来料检验记录》《FQC检验记录》《来料异常记录》《IPQC巡线检验记录》《首件检验记录》)
④FQC检验过程中要有《成品检验规范》，不能出现检验产品与文件不符的现象；
⑤检验到不良品要及时做好区分；
深圳市通立威科技有限公司
客户验厂管理规范
文件编号
TW-ZL-009a
版次Rev
a
生效日期
2016-4-20
e.仓库部:
①负责工作区域5S；
②物料摆放整齐、区域划分明确,做到有条理；
③区域做好标示：成品、半成品、不良品、待检区、物料暂放区；
④摆放物料或成品不能堵塞消防通道，所有摆放都必须在斑马线内；
⑤仓库内物料货架摆放原则:上轻下重、上小下大
⑥做好表单记录(《入库单》《出库单》《领料单》《退料单》等)；
⑦做到帐、物、卡一致,坚持先进先出的原则；
f.工程(软件/硬件)部：
①负责工作区域5S；
②做好机器软件或硬件测试记录；
③准备产品权威性测试报告,便于客户查看；
④准备好客户提出技术性问题；
⑤做好产品作业指导书；
G.高层及业务部：
①负责工作区域5S；
②负责客户人员接待；
③负责公司产品、区域及相关信息的介绍；
④业务订单的汇总清单及订单评审记录；
4.2责任归属追究
①各部门负责人严格按照4.1执行，提供本部门范围内的协助，全力配合客户验厂工作。
②各部门的内部人员分工，由各部门负责人自行安排，责任到人。
③出现本部门范围内工作不到位，如在客户参观前应做好的准备工作到客户到达时还未准备好，或在客户验厂的过程中发现责任部门存在问题，或在客户到达前已发现的问题未解决与汇报，或发生的突发性问题等，首先追究部门负责人的责任，其次再追究具体分工责任人的责任。
五．生效日期：
本文件从2016年4月20号起生效。
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