上海泰士星日用制品有限公司
C-TPAT反恐程序文件目录
文件编号
TSX-CTPAT-000
发行日期
2012.1.3
版本/版次
A0
管控状态
受控
页次
第1页/共1页
C-TPAT反恐安全控制程序贴○宣传栏☆包装区△装柜区√保安室
C-TPAT管理代表职责与要求
反恐安全委员会架构图
安全管理职责制
安全调查处理程序
钥匙控制程序
可疑情况（人物）报告程序○
反偷窃程序○
紧急事故处理程序○
应急突发事件处理程序
发现可疑情况举报奖励制度○
反恐培训材料○
现场保安要求√
物理安全措施程序
供应商反恐安全要求
保安安全工作指引√
保安管理程序√
保安岗位职责√
保安工作定期评估和审核程序
出入管制制度√
厂证及访客证管理规定√
外来包裹、邮件管理程序√
车辆管理办法
治安突发事件应对程序
生产区域安全控制程序
包装区安全控制程序☆
货仓安全工作指引△
仓库安全控制程序△
货物凭据管制程序
货物收发控制程序
货物过剩和短缺处理程序
发现多/少货时报告及处理程序△
装卸区安全控制程序△
运输安全管制程序
收货和运输程序
货柜的验证、密封控制程序△
货柜装柜、监柜封箱（封条）跟踪验证程序
封条使用和遗失控制处理程序△
厂内厂外（付运成品）货物跟踪程序
船务部安全工作指引
人力资源安全程序
人事部工作指引
人事招聘安全程序
员工身份证鉴别管理制度
离职员工及终止合作商控制程序
信息和技术安全
计算机安全管理制度
计算机使用安全守则
网络安全管理程序
数据完整性程序
资料管控程序
要求保安程序文件化的政策
定期内部突击保安检查程序
外来车辆管理程序
集装箱安全检查与管理程序
对运输供应商的保安要求及评审程序
工厂反恐保安计划√
合格供应商反恐管理程序
工厂重要物资管理办法
集装箱封条管理程序
敏感岗位工作人员安全调查程序
反恐政策与任务
CCTV监控设备管理程序
编制
曹秀玲
审核
批准
上海泰士星日用制品有限公司
C-TPAT反恐安全控制程序
文件编号
TSX-CTPAT-001
发行日期
2012.1.3
版本/版次
A0
管控状态
受控
页次
第1页/共4页
目的
本程序的目的是确保我公司在进行成品运输过程中，遵守美国海关的C-TPAT（海关—贸易伙伴反恐）安全指导，以便在美国以外的运输海关给关不会太迟，或由于窃贼或恐怖分子使用以上环节作为运送违禁物品进入美国的运输工具。
适用范围
本程序适用于我公司产品的生产、储存或运输的全过程。
权责
行政部负责新员工入职前培训及人事安全管制
各生产车间及仓库负责物料单据的准确及物料的出入控制
货仓负责物料的储存和装卸的监控
维修部负责有关C-TPAT基础设施的日常维护
工作程序
人力资源安全控制
每个新员工必须进行职前培训，内容包括：厂规厂纪、消防卫生知识、重要区域进入、货物的保存。发现异常的人或可疑的。非法的事处理方法等。具体依照《人力资源安全控制程序》执行。
设立员工投诉信箱，鼓励员工如发现以上问题及时举报。
对个别从事安全重要岗位（如运输、仓管、搬运、装卸）的员工实施通过公司部门协助核其身份、背景、主要确认其有否犯罪档案，参加不明党派等。
生产工场安全控制
编制
曹秀玲
审核
批准
上海泰士星日用制品有限公司
C-TPAT反恐安全控制程序
文件编号
TSX-CTPAT-001
发行日期
2012.1.3
版本/版次
A0
管控状态
受控
页次
第2页/共4页
生产工场内所领发的物料必须要有收发货单据，任何无单据物料不得在工场内使用，对不明来料及无单据物料的进入必须要做好即时登记，严重的需向厂部汇报。
工场内不允许非生产部门的无关人员的进入，外来考察、检查、验货等人员的进入都要有主管级别以上人员陪同下方可进入。
要有指定人员从事包装区域内的工作，所有生产出的成品应即时送往成品区如发现成品箱打开应立即通知车间负责人，安排QC及时检查参照签办、检查合格方可摆入成品区，所有成品区都属严禁非法进入区域。
所有利器的使用必须有专人负责收发登记。发现有断折的利器需即时收集，如收集不全的需向领导汇报，并将利器折断的时间、工作地点及利器编号记录。具体依照《利器控制规范》执行。
仓贮及运输安全控制（可分：来料、储存环境、出货三部分）
所有进入货仓的物料必须要有相应的货单收据，仓管人员核实来货与货单一致方可进行卸货，并出IQC对货品质量的检验。所有外来货品必须第一时间进入独立的区域。
经IQC检验合格的货品被送到合格区域内存放，需要贴上合适标识，显示其物料的名称、数量、（重量），入仓日期等，物料进出的跟踪显示于《物料储存记录卡》上。
货仓管理员必须对本地内的物料进行定期的检查，如发现物料丢失或短缺，具体依照《货物异常分析和处理程序》执行。
货仓内所有的物料的储存环境必须由同一门口进出的唯一途径，窗口需要有玻璃关闭紧密，不能让外界进入任何物件。
设立独立的成品储存仓，成品储存仓有专人负责管理，任何人未经许可不得随便进入，如有客人或品质检查员进行检查的必须要有仓管级以上人员陪同。
编制
曹秀玲
审核
批准