乌兰察布宏大实业有限公司兴和热电工程
质
量
保
证
体
系
编写：张银昌
审核：张银昌
批准：朱生强
1、术语和定义
根据公司承建的消防工程的专业施工特点采用如下术语和定义。
1.1顾客：施工合同中的甲方、建设单位或业主。
1.2隐蔽工程：在工程施工中将被下一道工序所封闭而不外露的工程。
1.3单位工程：在建工程项目中，根据顾客（甲方或业主）下达的任务和签订的合同，具备独立施工条件，可以单独作为成本结算对象的工程。
1.4分部工程：在单位工程中按结构部位、施工特点或施工工艺的不同划分的若干工程。
1.5分项工程：在分部工程中，按不同施工方法、工序划分的若干工程。
1.6特殊过程——对形成的工程产品或半成品是否合格，不易直接验证或不能经济验证的施工过程。
1.7关键过程（工序）——在消防工程施工过程中，影响工程施工进度和工程质量的薄弱环节或具有重要质量特性的过程（工序）。
2工程物资采购管理
2.1目的
对采购过程及供方进行控制，确保采购的产品符合规定要求。
2.2范围
本程序适用于对公司施工过程中所需原材料的采购控制，及对相应供方进行选择、评价和重新评价。
2.3职责
2.3.1工程管理部负责对供方的调查、评价和动态管理，下达《器材采购任务书》，并对采购器材的质量和使用情况进行监督检查。
2.3.2施工部负责编制《采购计划》及“采购器材清单”，负责采购产品的进货验证及器材的保管和发放。
2.3.3采购部负责工程器材采购过程控制，负责选择供方、与供方签订《采购合同》，并按《合格供方名录》实施采购和交验。
2.3.4工程分包方负责合同约定器材的采购和控制。
2.4工程用采购器材的分类
2.4.1采购器材按其对最终工程质量的影响程度，分为重要器材和一般器材：
重要器材：直接影响最终工程质量或安全性能的器材如：高压管材管件、电子器件等；
一般器材：在工程施工过程中起辅助作用的器材如：低压管材管件、线缆、工具、五金标准件等。
2.4.2重要器材采购要求供方具有完善的质量管理体系及相应的资质，至少具有健全的检验系统，并对供方实施严格控制；一般器材采购供方需提供合格质量证明文件。
2.5供方的选择和评价
2.5.1采购部门根据采购器材类别选择供方（同一采购产品应不少于两家），收集供方的有关资讯，填写《供方调查表》并提交给工程管理部。
2.5.2工程管理部负责组织对供方按我公司的要求提供产品的能力进行评价，评价组一般由采购部、工程管理部、施工部、质保部等有关人员组成。对供方进行评价时，一般采用样品检验、试用，能力和业绩评定，需要时可组织到供方进行实地考察。评价结果应形成《合格供方供货服务评价表》并保存，评价合格的供方纳入《合格供方名录》，并对供方实行动态管理。
2.5.3评价仅限于提供重要器材的供方，一般器材的供方经主管领导签字批准即可。
2.5.4合格供方原则上每三年应重新组织进行一次评价。对于产品质量不能满足我公司要求的供方应随时进行再评价。
2.5.5对供方产品连续出现的严重质量问题，第一次要求整改，第二次提出警告，第三次直接取消合格供方资格。
2.6采购过程控制
实业公司在与施工队签订施工分包合同时，必须明确该施工合同中的器材是由公司采购还是由施工队自行采购。
2.6.1我公司采购器材的控制流程
审核施工部经理批准工程管理部经理
编制《采购计划》和采购器材清单项目经理下达《器材采购任务书》工程管理部
合同洽谈采购员供方报价审价审价员签订《采购合同》采购员
审核采购部经理批准总经理
合同执行监督采购员进货验证项目经理保管和发放工地材料员
2.6.2编制采购计划
施工部项目经理根据《工程合同》和工程施工图纸编制《采购计划》及“采购器材清单”，报经施工部经理审核、工程管理部经理批准后，由工程管理部向采购部门下达《器材采购任务书》及“采购器材清单”和相关技术要求。
1)签订采购合同
a.采购部负责与供方进行供货沟通，并确保所规定的采购要求是充分的与适宜的。双方达成基本意向后，应将供方的报价、供货周期和付款方式等资料提交公司运营中心进行审价。
b.大宗采购器材应与供方签订《采购合同》，合同条款应明确所采购器材的名称、类别、规格、型号、数量、价格、供货时间、付款方式、检验、验证办法及双方责任、义务、违约惩罚办法，要特别注明质量标准和达不到质量标准的处理办法。
c.采购合同一般采用标准合同格式，对合同应统一编号、建档并实行管理，合同副本应抄送公司财务部，以实施财务监督和资金筹措。
d..器材《采购合同》需经采购部经理审核、总经理批准后方可执行；临时零星采购由施工部项目经理提出，经施工部经理审核、施工副总经理批准后即可执行。
2)合同执行
a.重要器材必须在《合格供方名录》中采购，一般器材可以在市场进行采购。
b.采购合同签订后，采购人员要严格按合同要求监督合同的执行。应跟踪合同进展情况及及后续采购器材的验收和使用情况，发现问题及时解决。
c.采购器材进货，一般直接由供方发送到施工工地，项目经理负责现场清点查收，并在供方的“送货单”上签字确认。
2.6.3工程分包方采购器材的控制
凡由工程分包施工队自行采购的器材，应在《工程分包合同》中明确规定器材的品种、规格、型号、数量和质量要求，施工部项目经理应对采购进货的器材进行验证，防止以次充好，偷工减料。
2.7采购器材的进货验证
2.7.1工程管理部设计组负责编制采购产品验证准则（验收依据、接收准则）。
2.7.2自行采购的器材到货后由供方填写“采购器材交验单”,并提交施工部项目经理进行验收。
2.7.3项目经理根据《监视和测量过程控制程序》有关要求对采购器材进行进货验证。验证的项目包括：供方提供的“合格证”和相关质量证明文件，采购器材的品种、规格、型号、数量、外观质量、标识、包装等。
2.7.4验证合格的采购器材，项目经理负责出具“合格采购器材转移单”，采购部在公司库房办理入库手续；进货验证不合格的采购器材出具“不合格采购器材通知单”，原则上由采购人员负责退货或更换，一般不允许让步使用，确因施工急需应严格按《不合格品控制程序》的有关规定履行审理手续。
2.7.5.采购部门凭供方的“送货单”、项目经理签署的“合格采购器材转移单”和供方出具的有限税务发票等，办理付款手续。
2.8采购器材的保管和发放
验证合格的采购器材由施工部项目经理交由工地材料员负责保管和发放并进行监督，材料员应依据《标识和可追溯性程序》做好器材标识和发放记录，防止丢失或滥用。
3工程施工过程管理