广东宇泰减震科技有限公司
文件版本号：A
程序文件汇编
依据GB/T19001—2008idtISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011标准编制
文件编号：YT/QP-01-28
发放编号：
编制
审核
批准
日期
2016/3/18
日期
2016/3/18
日期
2016/3/18
广东宇泰减震科技有限公司
标题：目录
编号：（无）
版次：A
修订次：0
发布日期2016.8.182006.3.1
实施日期2016.8.18
程序文件清单
程序文件名称
程序文件编号
文件资料控制程序
YT/QP-01
记录表单控制程序
YT/QP-02
管理评审程序
YT/QP-03
人力资源管理控制程序
YT/QP-04
设备管理程序
YT/QP-05
6、客户要求及合同评审控制程序
YT/QP-06
7、设计控制程序
YT/QP-07
8、采购管理控制程序
YT/QP-08
9、供应商的选择与考核程序
YT/QP-09
10、生产和服务提供控制程序
YT/QP-10
11、标识和可追溯控制程序
YT/QP-11
12、产品防护控制程序
YT/QP-12
13、监视和测量设备的控制程序
YT/QP-13
14、顾客满意度评价控制程序
YT/QP-14
15、内部质量审核控制程序
YT/QP-15
16、产品检验和试验控制程序
YT/QP-16
17、不合格品控制程序
YT/QP-17
18、数据分析控制程序
YT/QP-18
19、纠正和预防措施控制程序
YT/QP-19
20、应急准备和响应控制程序
YT/QP-20
21、环境因素识别与评价控制程序
YT/QP-21
22、运行控制程序
YT/QP-22
23、环境监视和测量及合规性评价控制程序
YT/QP-23
24、信息沟通控制程序
YT/QP-24
25、相关方管理程序
YT/QP-25
26、危害辨识及危险评价和风险控制策划程序
YT/QP-26
27、事故报告、调查及处理程序
YT/QP-27
28、化学品管理程序
YT/QP-28
29、目标、指标和管理方案控制程序
YT/QP-29
广东宇泰减震科技有限公司
标题：文件和资料控制程序
编号：YT/QP-01
版次：A
修订次：0
第1页共2页
发布日期2016.8.18
实施日期2016.8.18
目的
通过对ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系相关文件资料的控制，确保各相关部门能适时获得适当且有效版本的文件资料。
范围
适用于与公司ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系相关的文件资料的控制。
定义
3.1.一层文件：《质量环境职业健康安全手册》；
二层文件：程序文件，包括《管理评审程序》、《客户要求及合同评审控制程序》等ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011标准质量要素所含的各项程序；
三层文件：工作指导文件，包括作业指导书、使用手册、技术文件、检验标准等在制造过程中使用的文件资料；
3.4四层文件：表单，用以收集、传递信息，来控制作业流程或提供作业或结果符合规定要求的固定格式；
职责
4.1.各部门负责文件的制订、审核及修改：
4.2.办公室负责与本公司ISO9001：2008ISO14001-2004GB/T28001-2011质量环境职业健康安全体系有关的文件资料的管理：
工作程序
5.1.文件资料制订、审核、批准和控制的权限：
文件阶层
文件的制订
文件的批准
文件控制部门
一层文件
管理者代表
总经理
办公室
二层文件
相关部门
管理者代表
办公室
三层文件
相关人员
相关部门主管
办公室
四层文件
同二、三层文件一起处理
办公室
5.2文件修订/作废时的权限同上规定。
5.3文件的编制
5.3.1文件的格式
由相关部门编制者按照各部门实际需要的格式编制文件。
5.4.文件编号及版本控制
5.4.1文件编号见《文件和资料编码规则》
5.4.2办公室根据体系文件类别建立《受控文件一览表》，并且在文件制订、变更和作废时更新为最新内容，以供使用部门查询。
5.5文件的发放和回收
5.5.1由办公室依管理者代表审批后《文件分发范围审批表》发放和回收文件，并由领用人签名在《文件分发／回收记录表》上。
5.5.2文件原件保留在办公室，经相关人员审批后不盖任何章；以便文件复印工
广东宇泰减震科技有限公司
标题：文件和资料控制程序
编号：YT/QP-01
版次：A
修订次：0
第2页共2页
发布日期2016.8.18
实施日期2016.8.18
作。
5.5.3凡受控制文件均需加盖“受控”章，一次性有效文件不盖章，非受控文件盖“非受控”章；
5.6文件的补发
各部门需要增加文件或因文件破损、遗失或其他原因需要申请补发
。。。。。。以上简介不含段落格式