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蓝谷建筑工程质量检测公司管理制度DOC

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更新时间:2016/11/12(发布于广东)

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文本描述
青岛蓝谷建筑工程质量检测有限公司
规章制度
目录
1、印鉴管理制度1
2、办公物品采购管理制度……2
3、食堂物品采购管理制度……4
4、公司库房管理规定…5
5、夜间值班管理制度…8
6、考勤实施细则9
7、财务管理制度13
8、食堂管理制度15
9、公司内务管理规定…16
印鉴管理制度
为了维护公司印章的权威性,避免错盖、误盖,更好地管理好公司印章,特制定本规定。
印鉴统一由办公室安排专人负责妥善保管和按规定使用。
凡需用印,都必须按职责权限经有关领导签署印鉴使用审批表同意后,方可盖印,若领导外出,应电话或口头请示同意后,印鉴管理人员方可用印,否则有权拒绝盖印,并应在事后及时补签审批表。
用印由专人负责,不得将印鉴交予他人代盖,如确需业务需要须带章外出办公,要经主要领导同意后方可办理。
证明信的开具,必须按职责权限经有关领导签批同意后,方准办理。
原则上不开空白介绍信,如确需使用,须经经理批准方可办理。
印鉴管理人员对要用印的文件内容要认真审核,发现不符合用印规定的应拒绝盖印。
附表1:印鉴使用审批表
办公物品采购管理制度
根据总公司规定,为厉行节约,制止奢侈浪费,规范采购行为,加强支出的准确性和可控性,制定本制度。
1、办公用品由办公室统一购置。并由专人负责采购。本制度所指的办公用品包括办公用设备、办公家具、办公耗材、卫生洁具、办公用文具、接待用品等。2、办公用品购置由使用部门提出申请(写明规格、数量等),填写《物品采购审批表》,并由申请部门负责人签字后,报办公室购置,采购人员分采购时须经办公室负责人、检测公司经理签字审批。购置大量物品或价值较高的物品(单件物品或者单批物品价值高于1000元)须经总公司分管副总签字方可购置。
3、办公室负责确定办公用品的采购渠道、质量标准及供应商等,采购、保管和发放办公用品应坚持工作需要、勤俭节约、多店询价、购前审批、公开透明、记录完整、定期审核的原则。4、办公用品购买后,采购人员须持《物品采购审批表》到仓库管理员处入库,仓库保管员核对《物品采购审批表》与所采购物品,验收合格后,填写办公用品入库单,登记入账,仓库保管员必须签字确认;经办人须持送货单、入库单和发票到财务报销,否则财务人员不予报销。物品入库后,仓库管理员需按不同类别性能、特点和用途分类分区码放,做到物资摆放整齐、库容干净整齐。5、领取办公用品经办人必须填写《办公用品领用登记表》,并由审批部门负责人、办公室主任批准后,报仓库管理员领取物品,仓库管理员必须根据《办公用品领用登记表》登记出库。
6、仓库管理员建立物品出入库账本,保证账目清晰,加强对办公用品的保管工作,防止其损坏、丢失。
7、以上采购与仓库管理岗位不兼容,即采购人员不得兼任仓库管理员。
8、财务室必须专人负责仓库盘点工作,与每月底会同仓库管理人员进行盘点,并填写《物品盘点表》(一式两份),盘点人签字确认,仓库管理员与财务部分别存档保管。
盘点后,财务人员核对出入库账本的库存数是否与《物品盘点表》相符,做到账实相符;如不相符,须由仓库管理人做出书面说明,并报办公室负责人、检测站经理、总公司审计部处。
9、本制度自颁布之日起执行。如不按照办法执行报公司考核小组,由考核小组查办。礼品管理办法必须按照上述办法执行。
附表2:《物品采购审批表》
附表3:《办公用品领用登记表》
附表4:《物品盘点表》
食堂物品采购管理制度
为加强公司食堂的统筹管理,做好后勤服务工作,保证员工就餐质量,特制定本制度。
食堂采购由办公室负责,财务部监管核算成本。
食堂采购验收人员应严格按预算支出,坚持实物验收,搞好成本核算,做到日清月结,帐物相符,每半月结算一次菜金,每月初核算上月餐费。办公室安排专人不定期到市场了解物品价格或参与采购活动,控制采购成本。
食堂采购验收人员要严把质量关,不准采购变质食品,不准采购超过保质期食品。采购货物应努力做到价格低、质量好、足斤足两。
采购货物应填写送货单,包括名称及规格、数量、价格、日期,购进货物必须逐项上帐,由办公室人员、食堂负责人、送货人三人签字方为有效。
食堂货物入库必须按品种、生熟分类放置,不得随意摆放,确保物品在保质期内加工。
食堂需要大量进货时,事先必须经公司经理批准。
食堂的一切设备、设施、餐具、厨具均要建立物品台帐,要专物专用,不得擅自挪作他用,不得擅自向外出售食堂物品。
对故意损坏各类设备、设施、餐具、厨具的要照价赔偿,并视情节对当事人进行处罚。
公司库房管理规定
本规定适用于本公司办公用品库、礼品库的管理。
职责
仓库管理员负责物料的接收、入库、储存、发放、防护等工作。
验收及保管
1物资的验收入库管理制度
1.1物资到公司后仓库管理员依据购置申请表清单上所列的名称、数量进行核对、清点,方可入库。对入库物资核对、清点后,仓库管理员及时填写入库单
1.2库管要严格把关,有以下情况时可拒绝验收或入库。
a)未经经理或部门主管批准的采购。
b)与计划或购置申请表不相符的采购物资。
c)与要求不符合的采购物资。
1.3因生产急需或其他原因不能形成入库的物资,管理员要到现场核对验收,并及时补填入库验收单。
2物资保管管理制度
2.1物资入库后,需按不同类别、性能、特点和用途分类分区码放,做到二齐、三清、四定位。
a)二齐:物资摆放整齐、库容干净整齐。
b)三清
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