受控状态：分发号
质量环境职业健康安全管理体系程序文件

主编
主审
批准
中材萍乡水泥有限公司
程序文件清单
1.ZCPXSN/CX01《文件控制程序》
2.ZCPXSN/CX02《记录控制程序》
3.ZCPXSN/CX03《环境因素的识别和评价控制程序》
4.ZCPXSN/CX04《危险源辨识、风险评价和风险控制程序》
5.ZCPXSN/CX05《法律、法规与其它要求控制程序》
6.ZCPXSN/CX06《协商与交流控制程序》
7.ZCPXSN/CX07《管理评审控制程序》
8.ZCPXSN/CX08《人力资源控制程序》
9.ZCPXSN/CX09《与顾客有关的过程控制程序》
10.ZCPXSN/CX10《采购控制程序》
11.ZCPXSN/CX11《标识和可追溯性控制程序》
12.ZCPXSN/CX12《产品防护控制程序》
13.ZCPXSN/CX13《监视和测量设备控制程序》
14.ZCPXSN/CX14《运行控制程序》
15.ZCPXSN/CX15《应急准备和响应控制程序》
16.ZCPXSN/CX16《顾客沟通与信息处理控制程序》
17.ZCPXSN/CX17《内部审核控制程序》
18.ZCPXSN/CX18《产品的监视和测量控制程序》
19.ZCPXSN/CX19《环境和职业健康安全监测和测量控制程序》
20.ZCPXSN/CX20《合规性评价控制程序》
21.ZCPXSN/CX21《不合格品控制程序》
22.ZCPXSN/CX22《数据分析控制程序》
23.ZCPXSN/CX23《不符合、纠正/预防措施控制程序》
24.ZCPXSN/CX24《事故（事件）报告、调查处理程序》
程序文件
修订记录
程序文件编号
修改章节
修改状态
批准人
日期
修改人
日期
中材萍乡水泥有限公司
ZCPX/CX-01
文件控制程序
第1页共67页
第1版第0次修改
1.目的：
保证所有在用的文件处于受控状态，并确保各相关场所使用的文件均为有效版本。
2.适用范围：
适用于与质量、环境职业健康安全管理体系运行有关的所有文件和资料，包括外来文件和内部文件及资料的控制。
3.职责：
3.1综合部是文件和资料的主管部门，负责质量、环境职业健康安全管理体系的有关文件的管理；负责组织《管理手册》和《程序文件》及作业指导文件的编制。
3.2生产部、技术部负责、工艺文件的制定、技术标准的收集、发放及其有效版本的控制。
3.3各部门负责本部门文件的编制、修改和归档等工作。
3.4各部门负责对本部门使用的各类文件的有效性负责，负责文件管理发放记录和失效、作废文件的标识及处理。
3.5公司领导负责批准职责范围内的文件。
4.工作程序：
4.1文件的分类：
4.1.1手册(属一层文件，包括质量环境职业健康安全方针和质量环境职业健康安全目标)
4.1.2程序文件(属二层文件)
4.1.3作业标准（包括检验标准、作业指导书、操作规程、管理规范、法律法规等）(属三层文件)
4.1.4记录(属第四层次)
文件可以是任何媒体形式,如硬拷贝、胶片、电子媒体等。
4.2文件的编号规则
4.2.1为了保证质量环境职业健康安全管理体系有效的运行，各部门使用的各种文件必须是具有有效标识的文件，《管理手册》、《程序文件》及《记录》等体系文件以下述方法进行编号，其他三层次
文件以文件名称和生效日期做为标识。
4.2.2管理手册的编号
ZCPXSN/SC-A其中：ZCPXSN—中材萍乡水泥有限公司；
中材萍乡水泥有限公司
ZCPX/CX-01
文件控制程序
第2页共67页
第1版第0次修改
SC―质量/环境职业健康安全管理手册代号；A－版本号
4.2.3程序文件的编号：
ZCPXSN/CXXX
其中：ZXPXSN――中材萍乡水泥有限公司，CX――程序文件代号
XX――程序文件排列顺序号（用01；02；03……表示）
4.2.4三层次文件编号
管理手册发布后的三层次文件以“文件名称”和“生效日期”为标识，原有文件有编号的继续使用，待修改换板时再行更改。公司外来文件及红头文件按公司《文件管理标准》执行。
4.2.5记录编号：
记录表格无需编号，以记录表格的名称、日期作为其标识，必要时加以顺序号。
4.2.6各类国家标准、行业标准和图纸的编号采用原编号，法律、法规以生效年月日为标识。
4.3文件的编制、审批和发布
4.3.1质量环境职业健康安全《管理手册》、《程序文件》由办公室组织编写，管理者代表审核，总经理批准并确定发布日期。
4.3.2三层文件（作业指导书，管理办法）由各主管部门编写，由相应授权人批准。
4.3.3产品实现过程中的技术管理文件由
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