工作说明书
岗位名称
经理
岗位编码
0117001
所在部门
新能源采购部
现任者
马守凤
薪资等级
现任职人数
1人
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年10月27日星期四
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
副总经理
直接下级
采购主管
内部关系
(自行填入)
外部关系
(自行填入)
晋升与职务轮换
晋升岗位
副总经理
轮换岗位
主管
工作概要
收集行业、供应商信息等制定采购策略。
制定供应商管理制度，制定供应商管理小组的工作计划，推动小组工作进度，并不定期总结。
定期分析原材料库存情况，制定出降低库存的方案并实施。
不断开拓采购市场，寻找新的供应商，通过样品测试、考察、小批测试、首批测试等对供应商进行资格确认，与供应商签订大合同。
根据生产计划评审表、库存报表制定采购计划，并按照计划实施采购。
与供应商洽谈商务条款，签订订单/合同，跟踪订单/合同执行情况，并与供应商及时反馈质量情况。
根据供应商供货情况、商务条款、质量情况对供应商进行评价，将不符合项传递给供应商并跟踪整改情况。
通过招标选择合适的废品回收厂家，及时处理废品。
岗位职责、工作清单
1、管理评审管理
(1)、收集、汇总、分析各部门提报的管理评审资料[提报]
2、企业规划
(1)、汇总职能规划及规划实施分解[提报]
3、安全消防策划
(1)、公司与各部门签定安全生产目标责任书
[协办]
4、信息收集
(1)、通过网络、与供应商沟通等了解材料行业信息、供应商信息、供应商行业信息，对同行业信息进行对比[承办]
5、采购策略
(1)、根据各种信息制订部门的采购策略。[承办]
6、供应商管理
(1)、与供应商管理委员会成员讨论供应商管理制度[承办]
(2)、制订供应商管理制度[承办]
(3)、召开供应商管理小组会议，制订小组的工作计划。[承办]
(4)、跟踪推动供应商小组的工作进度[承办]
(5)、对供应商管理小组的工作进行不定期的总结[承办]
7、库存控制
(1)、对长期不用的或停用的材料与原供应商进行沟通，进行换货、退货。[协办]
(2)、对处理不了的材料及时上报公司领导并讨论处理方案[承办]
8、供应商情况调查
(1)、通过网络、与供应商沟通等寻找新供应商，了解初步情况。[承办]
9、样品测试
(1)、与相关部门、供应商沟通样品检验情况[协办]
10、供应商考察
(1)、制定供应商考察计划，经分管副总、总经理审批后，发给相关人员[审核]
(2)、填写用款申请单，找分管副总、总经理、财务副总审批，到出纳处拿款。[审核]
(3)、组织对厂家进行现场考察[承办]
(4)、编制考察报告，呈报给副总、总经理。[审核]
(5)、出差的帐务处理[审核]
(6)、制定供应商考察计划，经分管副总、总经理审批后，发给相关人员[承办]
(7)、填写用款申请单，找分管副总、总经理、财务副总审批，到出纳处拿款。[承办]
11、小批试用
(1)、签小批购货合同，进行小批购货[审核]
(2)、对于检验合格的，填写《新合格供应商审批表》，经相关部门会签、副总审批后成为合格的供应商。[审核]
(3)、与技术、品管部门、供应商讨论小批检验情况[承办]
12、首批试用
(1)、对供应商进行资格确认[审核]
(2)、编制供应商代码，并传递给相关部门及供应商。[审核]
(3)、编制大合同，找相关人员审批大合同、盖章、给供应商发传真。[承办]
(4)、与供应商沟通大合同签订情况。[承办]
(5)、编制合同/订单，找相关人员审批合同、盖章、给供应商发传真。[承办]
(6)、与供应商沟通合同签订情况，及发货、到货时间。[承办]
(7)、跟踪首批检验情况[承办]
(8)、与供应商沟通首批质量情况。[承办]
13、采购计划
(1)、查材料报表，分析库存情况。[承办]
(2)、编制月采购计划，找计划人员会签，生产副总审批。[审核]
(3)、根据技术部门的申请、试验安排编制样品/小批采购计划，找生产副总审批。[审核]
(4)、与计划人员沟通生产、包装计划调整情况，编制临时采购计划，找计划人员会签，生产副总审批。[审核]
14、招标
(1)、与供应商管理小组讨论材料招标事宜[承办]
(2)、编制招标文件，找相关领导审批。[承办]
(3)、将招标文件报集团采购价格监督中心备案[承办]
(4)、组织召开招标会议[承办]
(5)、进行招标总结，确定中标供应商。[承办]
15、商务洽谈
(1)、编制会谈纪要，经相关人员审核后发给供应商[审核]
(2)、审批材料价格[审核]
(3)、接待来访客户[承办]
(4)、与客户洽谈价格，汇总供应商的材料价格[承办]
16、下订单签合同
(1)、编制采购订单/合同，找生产副总、财务副总、总经理审批合同，盖章发传真。[审核]
17、验收
(1)、根据海关的缴税传真件申请税款[审核]
(2)、到综合办开派车单[核准]
(3)、与货运站、供应商讨论相关费用问题。[协办]
(4)、对于进口材料根据合同付款日期，填写付款申请单，找生产副总、财务副总、总经理审批货款。[承办]
(5)、对于进口材料协助财务部办理付汇业务[承办]
(6)、与客户沟通发货时间、到货时间[承办]
(7)、跟踪检验进度、结果。[承办]
(8)、接收不合格通知单，与相关部门讨论检验结果、检验方法。[承办]
18、不合格材料的处理
(1)、需要办理回用的材料填写《回用单》，找相关部门签字办理回用手续。[审核]
(2)、开出门证[承办]
19、结算
(1)、整理材料发票、验收单，一一对应后找生产副总签字。[审核]
(2)、处理承兑汇票托收、填写错误事宜[审核]
(3)、根据用款计划编制用款申请表，找分管副总、总经理、财务副总审批货款。[承办]
20、废品处理
(1)、进行废品招标[承办]
(2)、查库存废品数量[承办]
(3)、联系废品回收厂家[承办]
(4)
。。。。。。以上简介不含段落格式