方太厨具KPI体系报告 公司KRA和KPI 市场部KPI 销售部KPI 序号 KPI指标名称 指标类别 衡量目的 衡量尺度 / 计算公式 数据提供 统计周期 考核周期 关联责任部 门 备注销售任务完成率 财务 促使做好销售工作，提 高业绩 当年销售额 / 计划销售额 财务部 月度 年度 市场，研发预算执行率 财务 促使严格执行预算 实际费用 / 预算费用 财务部 月度 年度销售费用贡献率 财务 促使不断提高销售费用 试用的效率 销售额 / 销售费用 财务部 月度 年度 作为监测指标，应与行 业平均数据或行业标竿 比较，不宜与历史比较创新渠道销售额 财务 促使不断开拓新渠道 年度新渠道的销售金额 销售部 月度 年度坏帐比率 财务 促使不断降低坏帐数量 坏帐额 / 销售金额 财务部 月度 年度新产品销售比例 组织与流程 促使关注新产品销售， 提高公司长期发展能力 新产品销售额 / 总销售额 财务部 月度 年度 市场，研发终端表现 组织与流程 促使不断提高终端建设 水平 对终端进行检查表评分 专门评估 小组评分 月度 年度培训覆盖率 学习与成长 促使不断提高培训面， 提高销售人员能力 已培训销售人员人数 / 总销售 人员总数 销售部 月度 年度 销售人员指销售代表和 促销员培训满意度 学习与成长 促使不断提高培训质量 问卷评分 销售部 月度 年度绩效管理系统推行 的有效性 学习与成长 促进公司各部门提高绩 效管理水平 绩效计划完成及时率，绩效 考核及时完成率。 人力资源 部 每季 年度部门组织健康度 学习与成长 促进提高管理水平和组 织有效性 问卷调查 人力资源 部 半年 年度部门惋惜人才流失 率 学习与成长 促进降低部门人才流失 率 年度内部门流失的惋惜人才 数 / 总惋惜人才数 人力资源 部 月度 年度 产品线KPI 生产数量 生产部 月度 年度 技术中心 技术中心KPI可制造性评价 组织与流程 关注产品的可制造性，降低产品 生产成本 制造部门对新产品可制造性的评 分 生产部 月度 年度 产品线装配前工序不良率 组织与流程 提高研发质量，降低设计导致的 生产问题 前工序（电脑板、冲制、喷涂） 在装配生产线上发生的不良数 / 生 产数量 生产部 月度 年度 产品线优秀专利个数 学习与成长 促使不断提高研发能力 实用新型和发明专利个数 技术中心 月度 年度技 术 研 究 成 果 学习与成长 促使不断提高研发能力 项目数 技术中心 月度 年度工艺研究成果 学习与成长 促使不断提高研发能力 成果数 技术中心 月度 年度国家级新产品数量 学习与成长 促使不断提高研发能力 评为国家级新产品的数目 技术中心 月度 年度CBB 采用率 学习与成长 促使不断提高 CBB 利用水平，提 高研发效率 各类新产品采用 CBB 比例的平均 数 技术中心 月度 年度绩效管理系统推行 的有效性 学习与成长 促进公司各部门提高绩效管理水 平 绩效计划完成及时率，绩效考核 及时完成率。 人力资源部 每季 年度部门组织健康度 学习与成长 促进提高管理水平和组织有效性 问卷调查 人力资源部 半年 年度部门惋惜人才流失 率 学习与成长 促进降低部门人才流失率 年度内部门流失的惋惜人才数 / 总 惋惜人才数 人力资源部 月度 年度 技术中心KPI（续） 生产部KPI 采购部KPI 品质部KPI 序号 KPI 指标类别 衡量方法 / 计算公式 统计口径 数据提供部门 数据 提供 考核周期 关联责任部 门 备注预算执行率 财务 促进严格执行预算 实际费用 / 预算费用 财务 每月 季度当年市场不良 率 组织与流程 当年维修次数/当年销售量 当年维修次数：安装不超过一 年的当年维修次数 物流服务部 每月 季度 技术中心材料质量不良 率 组织与流程 材料不良数/材料使用量 材料不良：生产中出现的材料 不良 生产部 每月 季度 采购部装配前工序不 良率 组织与流程 （电脑板+冲制+喷涂）不 良数/生产完成数 装配不良中修理判定为电脑板 、冲制、喷涂的不良数 生产部 每月 季度 生产部工艺水平 组织与流程 细节与高端标准样品比较 （由项目组评分） 表面处理、缝隙、折弯、角度 、精度、挺括度等等 项目组（公司 工艺突破小 组） 季度 季度 工艺生产质量成本率 组织与流程 （预防费用+质量损失金 额）/销售额 通过努力可以控制的损失与费 用 财务 每月 季度安全 组织与流程 安全事故损失金额 人身环境安全事故损失；产品 安全事故损失 企管部 季度 季度 监测千台市场维修 率 组织与流程 市场维修次数/第一个1000 台 维修次数：安装5个月以内质 量问题维修次数 物流服务部 半年 季度 PDT 监测绩效管理系统 推行的有效性 学习与成长 促进公司各部门提高绩效 管理水平 绩效计划完成及时率，绩效考 核及时完成率。 人力资源部 季度 每季部门组织健康 度 学习与成长 促进提高管理水平和组织 有效性 问卷调查 人力资源部 年度 每年部门惋惜人才 流失率 学习与成长 促进降低部门人才流失率 年度内部门流失的惋惜人才数 / 总惋惜人才数 人力资源部 月度 每季 。。。。。。以上简介不含段落格式