永塬矿业股份有限公司
程序文件
版本：2015版
批准：
审核：
编制：殷海威
生效日期：2016..
编号：CX-01受控号：更改日期：生效日期：2015.11.302015版第0次修改第1页共1页
程序文件代号内容页数
CX-01内部质量审核程序2
CX-02管理评审程序2
CX-03销售管理程序1
CX-04文件与资料控制程序3
CX-05生产计划控制程序2
CX-06质量计划控制程序2
CX-07质量记录控制程序2
CX-08产品标识和可追溯性程序1
CX-09不合格品控制程序2
CX-10纠正和预防措施程序2
CX-11计量器具控制程序3
CX-12受入检验程序2
CX-13新材料认定细则1
CX-14员工培训控制程序2
CX-15设备管理控制程序7
CX-16原材料、零部件质量评价程序1
CX-17技改项目评审程序2
CX-18成品检验及包装、防护和交付程序1
永塬矿业股份有限公司
受控号：更改日期：生效日期：20162015版第0次修改第1页共1页
修订生效时间修订章节修订页码修订内容摘要修订者姓名2005.10.18程序文件
各项第一页
编号：CX-01受控号：更改日期：生效日期：20162015版第0次修改第1页共2页1.目的:
对质量体系各要素在企业的有效实施进行定期检查,及时发现运行中存在的问题,为质量体系改进及管理评审提供依据.
2.适用范围：适用于公司产品质量和质量体系的审核

3.职责：
3.1管理者代表（主管质量的副总）负责公司内部质量体系审核和改进的组织、监督

3.2生产部负责公司内部质量体系审核计划编制和具体组织实施

3.3各部门负责配合生产部做好本部门质量管理职责的实施、检查、改进及内部审核的配合工作

4.工作程序
4.1审核计划
4.1.1内部质量审核原则上每年一次,必要时可根据需要适时安排.由生产部负责于每年12月份编制下年度企业《内部质量审核计划》,经管理者代表批准后实施.
4.1.2内部质量审核计划应包含如下内容:目的、范围、被审核部门、审核日期的初步安排等.
4.2审核准备
4.2.1管理者代表担任审核组组长或由管理者代表任命或指定其他人员担任.
4.2.2选派担任技术管理工作二年以上、并在本岗位表现优秀者参加国家认可的培训机构举办的内审员学习班学习,并经考试合格后的人员担任内审员,并由管理者代表确认其资格.
4.2.3审核组成员的分工应注意独立于被审核部门的工作.
4.2.4审核组应提前发出《内部质量审核时间表》,通知被审核部门,做如下准备:
a审核依据:质量体系文件、支持性文件、DN文件、作业指导书、其它技术文件.
b按审核时间表中安排审核陪同人员在现场等候.
编号：CX-01受控号：更改日期：生效日期：20162015版第0次修改第2页共2页4.2.5.审核实施
a审核组长分配审核员工作,必要时可以指定被审核部门人员一起参加审核.
b审核员通过观察现场、交谈、查阅文件和记录等方法获取证据.审核员对所有观察结果进行核实后,确定不合格项、建议改进项,并记入《内部质量审核不合格报告》、《内部质量审核建议改进报告》上,审核员和被审核部门责任人同时在其报告上签字.
c不合格项及建议改进项定义如下:
不合格项:没有满足一个或多个质量特性、偏离或缺少质量体系要素规定的要求.
建议改进项:已经意识到或正在采取纠正、预防措施的不合格项.
d审核组长有权对审核结果做出最后的决定.
4.2.6.审核报告
a审核报告由指定审核员或审核组长编制,管理者代表批准.
b审核报告内容包括:
审核范围、目的;
审核组成员、受审核部门、审核日期;
审核依据的文件;
审核结论;报告的保存期为三年
4.2.7.审核跟踪
被审核部门对审核中的不合格项或建议改进项,针对产生不合格的原因,制定纠正、预防措施,并填写在《内部质量审核不合格报告》或《内部质量审核建议改进报告》上.审核组针对被审核部门制定的纠正、预防措施的实施进行检查,对其措施的有效性进行评审.
5.质量记录
《内部质量审核报告》
《内部质量审核计划》
《内部质量审核不合格报告》
《内部质量审核建议改进报告》
编号：CX-02受控号：更改日期：生效日期：20162015版第0次修改第1页共2页
1.目的:通过对公司质量管理体系的评审，确保其持续的适宜性、充分性和有效性

2.适用范围：适用于永塬矿业股份有限公司质

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