天能集团全面预算管理制度之附件 年度目标设定表 公司名称：天能控股集团公司 发展战略概述： 年度整体目标： 类型 目标 单位 2016 2016年 2017年 07/06年差异％ 预算 1-9月实际 10-12月预测 年度预估 目标预测 A B C D=B+C E F=(E-D)/D 产品销量 吨 主营业务收入 万元 单位毛利水平 元/吨 财务方面 净利润 万元 营运现金流量 万元 我们如何回报股东的要求？ 资产负债率 ％ 投资资本回报率 ％ 吨产品可控销售费用 元/吨 吨产品可控管理费用 元/吨 吨产品制造费用（不含折旧） 元/吨 主要市场1：占有率 ％ 主要市场2：占有率 ％ 客户方面 主要市场3：占有率 ％ 客户维系率 ％ 我们如何真正满足顾客需求？ 新客户数 个 顾客满意度 ％ 产品和服务特征 描述 顾客关系 描述 形象和商誉 描述 产品出品率 ％ 吨产品单位电耗 度/吨 内部营运过程 设备故障率 ％ 产品合格率 ％ 我们怎样提升内部营运流程？ 新（改良）产品比例 ％ 原材料周转天数 天 产成品周转天数 天 流动应收帐款周转天数（不含预收） 天 员工满意度 % 学习与成长 员工流动率 % 员工培训率 % 我们如何具备持续改善和提高的能力？ 资讯系统 描述 激励、授权、整合度 描述 管理人员职业发展规划 描述 。。。。。。以上简介不含段落格式