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友和建筑安装工程公司物资部材料管理制度DOC
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资料类型 仓储制度
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文件大小 61K (压缩后)
上传时间 2016-10-10
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      资料简介
     
    四川友和建筑安装工程有限责任公司
    物资部材料管理办法(暂行)
    第一章总则
    1.1建筑材料是整个建筑工程造价中的最重要的组成部分。为了加强本公司材料管理,健全材料管理机构,明确材料管理职责,强化施工项目材料成本管理,对于提高工程质量,增强企业的经济效益,具有相当重要的意义。结合本公司实际状况特制定本办法。
    1.2本公司各施工项目均适用本办法。
    第二章材料管理任务、机构、人员、职责
    2.1材料管理的基本任务
    2.1.1树立“一切为了施工现场”的服务思想,做好材料的组织协调、信息采集,采供策划、供方评定、价质比选、招标选样、合理运储、及时供应,满足施工,加强材料流通过程的监督控制管理工作,降低材料流通成本。
    2.1.2做好材料的进场、验收、保管、出库、拨料、领料管理。
    2.1.3跟踪、检查、指导材料的使用状况,参与耗用管理,做到工完场清。
    2.1.4做好材料定期盘点和剩余材料的回收利用工作,合理控制材料消耗。
    2.1.5努力推广应用新技术、新材料、新思维、新举措。实现降耗增效。
    2.1.6组建起一支纪律严明,团结协作,勇于创新,业务过硬的管理队伍。
    2.2材料管理机构
    2.2.1公司设置物材料部为材料物资归口管理机构,配备专业物资管理人员,统领本公司材料、机具、工护具等物资的管理工作。
    2.2.2材料部为公司的材料主管部门,实行公司材料部—-项目部材料工作组二级管理机制。项目部的材料管理部门为施工现场材料工作组,是由材料部派出管理机构并代行管理职权。(见附图一)
    2.2.3项目部材料工作组专(兼)职人员的配备数量最低不得少于1人,当工程量较大时,酌情相应增加至2~3人。
    2.2.4材料人员上岗前必须经过专业技术培训,经公司材料部考察审查合格后方能上岗,任何单位和个人不得擅自私招乱雇材料人员。
    2.3材料管理职责
    2.3.1公司分管总经理
    ⑴建立公司材料供应保证体系,对全公司材料管理工作负领导责任。
    ⑵审定材料合格供方。
    ⑶主持公司所有项目工程主要大宗材料的采购招标、合同评审与签订工作。
    ⑷审批大宗材料(A、B类)采购计划。
    ⑸审批材料部提出的用款计划。
    ⑹审批材料部提出的各项管理举措、各种呈报报表和工作计划。
    2.3.2公司材料部
    ⑴在分管总经理的领导下,认真贯彻国家法律、法规和上级的管理制度,建立和完善公司各项材料管理制度并贯彻实施。编制部门年度工作计划。
    ⑵组织材料供方的调查评价及年度复审,建立供方档案,确保公司质量、环境及职业健康安全管理体系在本部门的有效运行。
    ⑶建立健全公司材料供应保障体系,组织材料的公开询价及采购招标,指导监督项目部零星材料(C类)采购,审核其材料的采购价格。
    ⑷建立公司材料消耗统计台帐和材料信息资源库等有关资料档案,按照上级和财务部的要求填报统计报表,协助完成公司成本预算和成本核算工作。
    ⑸指导和监督项目部的材料验收、保管、发放和回收管理工作,定期检查项目部的材料收发存原始记录、凭证、报表和台帐,合理控制材料消耗。
    ⑹审核材料采供资金计划,及时掌握了解资金使用情况。
    ⑺审核材料采购合同条款,做好材料采购合同的洽谈、评审、签订、执行工作。
    ⑻定期组织业务人员进行专业培训,考核本部门员工的工作业绩。
    ⑼及时掌握了解材料供应市场的动态变化。及时更新材料信息资源库。
    ⑽配合工程部参加项目部的图纸会审,提出物资供应方面的意见和建议。
    ⑾配合预算部参加公司新项目的招标询价、取样等工作,及时反映报选品牌的现实状况。
    2.3.3项目部材料工作组
    ⑴根据材料需用计划和施工进度,编制采购(供应)计划、加工订货计划。
    ⑵负责权限范围内的采购供应工作。坚持三比四查五勤(三比:比质比价比运输;四查:查图纸查进度查资料查库存;五勤:勤跑勤看勤记勤问勤说)的原则,按计划保质保量低成本组织材料供应,满足施工生产需要。
    ⑶负责现场料具的收、发、保管工作。严格把好收料关,坚持三验制(质量、数量及资料),做到手续完备,账目清楚。
    ⑷严格按计划控制材料消耗,对施工班组的材料使用过程实施监控管理,
    ⑸建立健全各类材料收发原始记录、凭证、报表和台账,及时、准确上报各类报表。
    ⑹负责自购、分包单位采购材料供方的评价、考核工作。
    ⑺负责现场材料的标识与防护,保管措施有力,堆码整齐清洁,达到安全文明施工要求。
    (8)负责对本项目材料收发情况进行统计入账并按月上报物资部。
    ⑼按材料部的要求及时传递票据和报表。
    ⑽配合协作项目部参与施工现场的生产安全、治安消防的管理工作。
    2.3.4材料部负责人岗位责任
    (1)接受主管总经理的指令,对公司材料管理负管理责任。结合本公司的实际状况提出相应的管理措施,及时处置日常工作中存在的问题。
    (2)制定公司材料管理工作目标和计划。
    (3)建立健全公司材料供应保障体系。
    (4)负责组织进行业务人员的专业培训,考核本部门员工的工作业绩。
    (5)参与大宗材料的采购招标、合同洽谈、合同评审、合同签订等工作,审核采购价格及采购合同。
    (6)组织材料供方的调查评价及年度复审。
    (7)审核材料的采购计划、资金计划及各种报表。
    (8)指导监督项目部零星材料采购,审核材料采购价格。
    (9)监督、指导项目工作组做好现场材料的运输、验收、保管、耗用、统计等管理工作。
    (10)负责协调与财务部、工程部、预算部、办公室等部门的协作配合。
    (11)协同财务部做好材料成本管理,定期进行材料经济活动总结分析工作。
    (12)接受上级指派的其他工作。
    2.3.5材料部内业统计员岗位责任
    (1)协助部门负责人分解、落实公司经营目标的材料管理指标及编制公司材料系统工作计划。
    ⑵负责材料管理部门质量管理体系的认证贯标的有关工作。
    (3)负责组建并日常维护物资部的信息资料库
    (4)分析、整理、建立材料消耗资料和档案,参与编制材料实用消耗定额。
    (5)负责收集保存本部门各类资料、供方档案、材料合同的日常管理。
    (6)负责审查项目部材料的收发原始记录、凭证、报表和台帐。复核和汇总项目部上报的月报表,按时交财务部。
    (7)负责按上级主管部门及公司相关部门的要求填报各类统计报表。
    (8)收集整理材料消耗报表,建立单个工程项目材料消耗台账(电子版)。
    (9)负责建立统计台帐及报表资料档案,及时进行统计分析,找出存在的问题,并提出相应整改措施。
    ⑽负责本部门的文件、票据的收发登记和保管工作。
    ⑾兼管公司总库保管员。
    ⑿接受上级指派的其他工作。
    2.3.6材料采购员岗位责任
    (1)严格遵守公司各项规章管理制度和材料、财务管理制度,恪守财经法规,廉洁奉公,洁身自律,自觉抵制社会上的不良风气。
    (2)按照上级批准的采购计划(或合同),以“三比四查五勤”采购的基本准则,制定采购方案,向上级口头(或书面)汇报经核准后方
    。。。。。。以上简介不含段落格式



     
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