山西保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法保利合盛煤业有限公司水峪矿物资采购验收管理办法（试行）为认真贯彻能源公司关于物质采购、验收会议精神，实现煤矿健康、稳定的发展。根据矿委的统一安排部署，为强化水峪矿材料物资采购、验收管理，进一步规范物资管理制度，有效降低生产成本，降低库存物资和资金，提高我矿的经济效益，实现节约型矿井。针对我公司实际情况，特制定以下物质采购、验收管理办法。第一部分采购管理办法目的为了使我矿物资采购制度化，科学化，根据矿委要求，结合本矿实际情况，制定了物资采购办法。第二条 范围物资的采购，包括固定资产与非固定资产的采购均依本办法执行。第三条 管理部门供应科专人负责有关物资的采购工作，凡物资的采购、验收、保管及发放，不管资金来源和供应渠道，也不管使用部门，均应经供应科统一计划、统一订购和统一管理。第四条 物资采购计划的编制物资采购计划的编制由各个生产单位根据月、年度生产工作计划，维修检修计划，按材料消耗定额制定出本单位的材料需求计划，由供应科汇总后编制出年度物资采购计划（初稿）报分管领导，由分管领导召集有关人员开会进行审查，报总经理批准后有供应科负责编制物质采购计划。根据采购目录进行划分，一级采购能源公司，二级采购（分公司），三级采购（矿供应科）。第五条 物资采购合同的签订与履行长期、批量订货实行招标采购，货比三家，使用单位应对所需物资提出详细技术要求，并参与同供货方进行的技术谈判。采购人员指定专人询价，并根据收集到的报价资料，由分管领导负责召集有关部门组成招投标小组，小组成员集体讨论，确定中标厂商。物资采购合同统一由供应科签订，设备采购入库手续归口由供应科组织办理。经济合同的执行应做到谁经办谁负责，设备到货后经办人应及时组织有关人员按合同内容进行验收，使用单位确认，供应科办理入库手续。第六条 物资的验收物资的正常验收由供应科牵头、企管科、使用单位派技术人员配合。物资到货后，应按照合同及有关规定验收。验收后发现有问题，涉及到违反合同或不满足合同要求时，需要进行合同的更改或索赔等有关事项，由供应科牵头，相关部门协助。有关索赔事项，应在诉讼时效期间内处理质量和其他有关问题，避免经济上不应有的损失。物资验收后应由记帐员填写“物资验收单”，供应科签字后归档。物资仓库保管员验收后应及时填写“入仓单”，作为入帐依据。第七条 物资（设备及材料）发放及发放前的保管物资仓库实行凭单发料，使用部门领用物资（设备及材料）时必须在“出仓单”上签字才能生效，记帐员据此销帐。物资实行分类、分库保管。物资摆放整齐，标识齐全。物资保管员和记帐员坚持每季度对帐一次，年终进行清仓盘点，做到帐、物、资金三相符。第八条 固定资产的报废固定资产报废按照规定的年限执行，财务科根据相关规定确认固定资产的报废。报废后的固定资产统一由分公司负责处理第九条 罚则违反本办法规定，未造成损失的，由企管科提出整改意见，限期整改；造成损失的，报经理办公会议作出纪律处分和处罚决定。第二部 物资验收管理制度第一条 总则一、本制度规定了公司物资验收的依据、时限、组织方式、程序及不合格物资的处理方法二、 本制度适用于水峪矿的物资验收管理工作。第二条 职责一、 供应科：除零星办公用品外,公司所有的设备、消耗材料等物资，负责协调各部门，组织、实施物资全过程验收。二、 库房管理员：负责核对物资的数量、规格、种类、生产厂家、生产日期、标签、外包装等进行核对验收。三、使用部门（单位）：按照验收规范、订货协议和质量要求，进行检验或试验，并填写检验报告单。四、企管部门：根据矿审批的物质采购计划，进行核对验收，由于地质条件或其它因素造成，计划外采购物质，必须由矿主管领导签字审批补充计划方可验收。五、矿调度室：参与木料验收，在整个过程当中，调度负责对木材丈量和木料的堆放及木料场的管理。六、机电部门：主要负责和参与机电材料和设备的验收，负责设备的运行（是否运行完好）、煤安标志，开箱验收证书等相关证件（是否证件齐全）。第三条 管理内容与要求一、 物资验收的依据（一） 物资采购计划。（二）订货合同、技术协议。（三）供货单位的装箱单、发票、货运单、图纸、随机资料、合格证等。（四） 物资验收规范：使用部门应根据待验物资的重要性及特性等，制定相关物资的验收规范作为验收的依据。二、物资到库验收的时限（按工作日计算）（一）大型、新型设备和专用备品、低值易耗品及主要辅机备品配件，一般机电产品、消耗材料到货后1-2天内验收完毕；（二）物资到货后, 采购员立刻电话或书面通知使用部门，和企管部门在验收规定时限内，对物资进行验收，未经验收部门验收的物资一律不准入库，进行使用。三、验收的分级及参加人员（一） 设备类：大型（价值10万元以上）及专用设备，小型通用设备（10万元以下）。（二）备品配件：1、 主机、主要辅机备品配件、零星件。2、一般备品配件（三）低值易耗品、消耗材料：以上设备及物质材料均由使用部门技术人员，采购员、保管员，企管部门人员参加验收方可入库。四、物资验收的程序和要求（一）验收程序：1、检查供货方的《送货单》是否已注明物资的编码、名称、数量、规格和订单编号等内容。2、检查供货方提供的质量证明文件其是否已提供，文件是否齐全。3、核对采购入库物资是否与《采购合同》的数量、规格和种类相符，有无超订单或无订单的现象。4、检查其外包装上是否已按要求贴上物资标签，标签上是否已标明物资编码、名称、数量、规格、生产厂商和生产日期等内容。5、抽查其包装内的数量、规格、种类是否与所贴的标签一致。6、使用部门质量检验人员，按订货协议和质量要求，进行检验和试验，检验后应做检验记录，并填写物资验收单。（二）实物验收：对实物验收，包括数量和质量两个方面1、 物资数量验收：数量验收是保证物资数量准确不可缺少的措施，由供应部门和企管部门负责进行，数量验收的具体要求是：(1)计重物资的数量验收要求（如油品、钢材等）：①计重物资一律按净重计算。②国产金属材料以理论换算交货的，按理论换算验收。③定尺和按件标明重量的物资，可以抽查验收。抽查比例根据货物厂家的信誉运输情况的和包装来决定，一般可抽查10％－20%。④不能换算或抽查的物资，一律全部过磅计量。⑤凡计重物资验收时均应注意按层次分割，标明重量，力求入库一次过磅清楚，以便复查和出库，减少重复劳动。(2)计件物资的数量验收要求（如轴承、阀门、专用备件等）：①计件物资应全部清查件数（带有附件和成套的机电设备
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