分发号： 济南市长河豪门物业管理有限公司 程序文件汇编 （编号：HMWY—CX—A/0） 第1页共28页 目录 1.文件控制程序......2 2.记录控制程序......6 3.内部沟通控制程序..........8 4.库房管理控制程序........10 5.供方控制程序....13 6.外包控制程序....15 7.内部审核控制程序........17 8.服务质量检查控制程序21 9.不合格品控制程序........24 10.纠正和预防措施控制程序......26 济南市长河豪门物业管理有限公司 编号：HMWY—CX—A/0 版本/修改状态：A/0 程序文件目录共1页第1页 第2页共28页 文件控制程序 1、目的： 统一要求，体现规范，方便使用，提高效率 2、适用范围 公司及分公司 3、职责： 3.1总经理负责公司文件资料和档案管理的监督和指导，以及有关文件的审批 3.2管理者代表负责公司行文、文件资料和档案管理的监督、检查和指导 3.3行政人事部负责公司级文件管理，及公司行文及文件资料和档案管理的监督、检查和指导 3.4各部门及分公司负责本级范围内文件资料和档案的管理 4、工作程序： 4.1文件的分类 1)内部文件：由企业内部各部门组织编写的文件 2)外来文件：非企业内部编写的文件 4.2公司行文用纸、字体字号、格式编号及封面等： 4.2.1行文用纸：一般使用A4纸，特殊需要按要求选用纸张规格 4.2.2行文字体字号： a.公司内部行文使用宋体，简化字。标题使用三号字，正文使用五号字，行距1.5倍； b.行文用纸如有大小变化时，字号应做相应调整，达到行文整体美观大方 4.2.3行文格式： a.固定格式的使用本文规定的格式样本，非固定格式的符合行文一级格式要求即可； b.行文用纸和字号变化时，行文版面和行距应做适当调整 4.3文件的控制 凡与管理体系有关的文件都应按本程序予以控制，都属受控文件。受控文件在与本企业管理体 系有关的场合下使用时，保证其随时均为最新有效版本；非受控文本：由于某种需要向我企业外提 供的文件，只保证发放当时为最新的有效版本，若文件发生修改等变化不进行跟踪更换 4.4文件的编号 4.4.1新制订的管理体系文件的编号原则 （1）质量手册编号：HMWY-QMS-A/0 （2）程序文件的编号：HMWY-CX-××（顺序号）-A/0 济南市长河豪门物业管理有限公司 编号：HMWY—CX—01—A/0 版本/修改状态：A/0 程序文件文件控制程序共4页第1页 第3页共28页 (3)管理体系作业手册编号 □■○○××-A/0 版本号/修订号 文件顺序号 XR/KF/GC/ZX/HJ作业手册 公司代号：HMWY XR/KF/GC/ZX/HJ代表行政人事、客服、工程、秩序维护、环境等作业手册。 。。。。。。以下略