中国石油内部控制风险数据库XLS_01规划计划.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_02建设过程.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_03生产（油田）.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_03生产（炼化）.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_04物资采购.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_05服务采购.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_06产品销售(原油、天然气销售).xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_06产品销售（炼油产品和化工产品）.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_07存货管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_08投资管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_09人力资源与业绩考核.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_11技术发展.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_12质量、安全、环保.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.01预算管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.02资金管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.03无形资产核算.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.04油气及固定资产管理和核算.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.05债务管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.06关联交易.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.07财务风险管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.08税收管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.09价格管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.10成本管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.11费用管理.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.12权益.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.13财务报告.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_13.14会计核算.xls 中国石油内部控制风险数据库XLS_15合同与纠纷.xls 。。。。。。以下略