总则
为了加强采购计划管理，规范采购工作,保障生产经营活动的正常持
续供应，控制不必要的开支，特制订本规定。
第二条采购管理工作的任务：
根据生产、经营需要作好物资采购工作，保障原材料和各项物资连续供应。
在保障供应的前提下，选择优质物资，确保采购物资的质量合格。
开拓货源基地，优化供应渠道，降低采购成本。
第一章采购工作
第三条采购审批：
各部门所需物资申购均须事前填具采购申请单，按程序办理审批。
第四条采购审批一律使用采购申请单：
采购申请单各栏填写是否清楚，审批者是否签字。
紧急采购申请单应优先办理。
无法于需用日期办妥的采购申请单，必须及时通知申购部门。
接到撤销通知的采购申请单，应先处理，并在采购计划中删除。
第五条寻价及洽谈：
充分了解所购物资的品名、规格、质量要求及其他特别要求。
向供应商详细说明品名、规格、质量要求、数量、交货期、交货地点、付款方式。
同规格产品的供应商至少对比三家。
寻求其它更适合的替代产品。
经成本分析后，设定议价目标。
有没有价格上涨、下跌因素。
寻价单应注明与供应商议定的成交条件。
如果是紧急需求临时购买，采购人员可以参考以往之类似的价格，免经寻价、比价手续。
第六条订购：
需预付定金、长期需用的原材料等物资、内外销价须办退税、采购金额（）元以上或有附带条件的采购活动应签订合同。
分批交货的须在合同中注明。
订购单（采用联络函或传真）交供应商，无法按需用日期交货的必须及时通知申购部门。
第七条采购：
采购人员应对供应商所提供物资进行详细检验，确认是否与订购单或采购申请单所列内容一致。
采购员应向供应商索取必要的合格证明、使用说明等资料。
采购物资到达公司后，采购人员应及时赶到仓库。
第八条收货：
原材料采购经原料库进行外在验收办理收货后，采购人员填写报验单，报质量检验部门进行检验。采购部接到合格通知后办理入库手续。
其他物资需经申购部门验收后，采购部方可办理入库手续。
采购人员凭入库单和有效发票办理付款或报销。
第九条付款结算时采购人员应注意：
发票抬头、金额及其它内容是否相符。
有无预付款或暂付款。
是否需要扣款。
需要办退税的及时转告退税部门。
第二章供应商管理规定
供应商的选择、评审、控制、撤点等工作严格按本章规定办理。
第十一条供应商调查：
采购人员应随时调查供应商的动态及产品质量。凡欲与公司建立供应关系而且符合条件者应填具“供应商调查表”，作为选择供应厂商的参考。“供应商调查表”呈采购部经理核准后，自存。
采购人员应依据“供应商调查表”每半年复查一次，以了解供应商的动态，同时依变动情况，更正原有资料内容。
在每批原材料供货结束后，供应商的实绩转记于“供应商质量档案”，作为评审供应商业绩的资料。
第十二条供应商的选点由采购部和质量管理部负责。在下列情况下，采购
人员填写“供应商审批表”，提请有关人员审批。
原有供应商被撤点。
开发新产品和技术改造需用新物资。
新供应商的物资更适合公司的需求。
原有供应商由于种种原因拒绝供货。
第十三条原材料样品的检验：
对通过初审的供应商所送检的样品，必须经质量检验部门进行各项指标的检验和检测。
供应商提供样品同时应附带完整的自检报告及合格证明等资料。
对通过初审和提供样品检验合格的供应商方可进行供货。如果评审结果不合格，要求供应商限期作出整改。整改后仍不合格者，取消其入选供应商资格。
第十四条签订合同：
对于供货信誉好，资信度高的供应商可以与其签订长期（以一年为限）供货合同，以保证供应商的稳定。
如果是代理商，须与其签署质量保证协议。
第十五条供应商控制：
供应商每批供货，采购部根据质量检验部门提供的各项检验数据建立供应商质量档案，并定期报质管部门一份。
如果供货不合格或供货不及时，采购部通知其进行整改。如果在一年中出现多次质量变动或供货不及时，则取消其供应商资格。
第十六条供应商业绩考评：
采购人员定期整理供应商供货记录，会同质量管理部按供应业绩区
分不同等级并制订相应政策。
第十七条建立供应商档案：
采购部负责建立供应商档案，质量管理部予以配合。对每个选定的供应商必须有详尽的供应商档案。
供应商档案包括：供应商调查表、供应商审批表、供应商质量档案、供应商所提供的合格证明、价格表及相关资料。
供应商档案由采购部经理指派专人负责管理，未经采购部经理允许，不得随便查阅。
第三章附则
第十八条本规定由管理部会同有关部门制订，经总经理批准后执行。
第十九条本制度自颁布之日起执行。