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金安通消防工程公司程序文件汇编DOC_66页

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更新时间:2016/6/8(发布于上海)

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文本描述
No.
JAT/CX-2011/A
程序文件汇编
(依据GB/T50430-2007、GB/T19001-2008、
GB/T24001-2004、GB/T28001-2001标准编制)
版次:A/0
编制:王菡、尤克欣、刘彩霞等
审批:何承先
金安通(北京)消防工程有限公司------------
2015年6月8日发布2015年6月18实施
目录
文件名称编号页数
1、文件、法律法规和其他要求控制程序JAT/CX-01-2011/A共3页
2、记录控制程序JAT/CX-02-2011/A共2页
3、目标与测量、分析控制程序JAT/CX-03-2011/A共3页
4、危险源和环境因素辨识、评价控制程序JAT/CX-04-2011/A共5页
5、管理方案控制程序JAT/CX-05-2011/A共2页
6、协商与信息交流控制程序JAT/CX-06-2011/A共3页
7、管理评审控制程序JAT/CX-07-2011/A共3页
8、人力资源控制程序JAT/CX-08-2011/A共3页
9、基础设施与工作环境控制程序JAT/CX-09-2011/A共3页
10、与顾客有关的过程控制程序JAT/CX-10-2011/A共4页
11、采购控制程序JAT/CX-11-2011/A共3页
12、施工过程与交付控制程序JAT/CX-12-2011/A共5页
13、运行控制程序JAT/CX-13-2011/A共3页
14、应急准备和响应控制程序JAT/CX-14-2011/A共2页
15、监视和测量设备控制程序JAT/CX-15-2011/A共2页
16、顾客满意度测量控制程序JAT/CX-16-2011/A共2页
17、内部审核控制程序JAT/CX-17-2011/A共3页
18、产品的监视和测量控制程序JAT/CX-18-2011/A共2页
19、绩效测量和监视控制程序JAT/CX-19-2011/A共2页
20、合规性评价控制程序JAT/CX-20-2011/A共2页
21、不合格品控制程序JAT/CX-21-2011/A共3页
22、改进控制程序JAT/CX-22-2011/A共4页
附录1:管理制度目录
附录2:更改记录
编号:JAT/CX-01-2011/A
版本/修改次数:A/0
第1页,共3页
1、范围
本程序适用于全公司质量、职业健康安全和环境管理体系运行涉及的所有文件、法规及其他要求的识别与控制,以确保文件使用的适宜性、完整性和有效性。并为公司质量、安全和环保工作提供法律法规依据。
2、相关/支持性文件
2.1《记录控制程序》JAT/CX-02-2011/A
2.2《工程资料管理制度》JAT/ZY-20-2011/A/A
3、术语和定义
3.1本程序所采用的术语符合GB/T19000-2008《质量管理体系基础和术语》、GB/T24001-2004《环境管理体系要求及使用指南》和GB/T28001-2001《职业健康安全管理体系规范》和GB/T50430-2007《工程建设施工企业质量管理规范》的规定。
3.2文件:信息及其承载媒体
3.3规范:阐明要求的文件
4、职责
4.1本程序由综合部归口管理,负责管理体系文件的组织编制、修订、贯彻实施与监督检查。并负责质量、安全和环保法规及其他要求的收集、识别、发放和更新。
4.2公司相关职能部室负责各自归口程序文件及指导全公司所需管理类、技术类作业文件的编制、修订、组织实施与监督检查。
4.3各部门负责本单位管理类、技术类作业文件的编制、修订、实施和公司管理体系文件、法规及其他要求的接收、发放、贯彻实施与日常管理。
5工作程序
5.1管理体系文件的分类
a管理手册(包括方针、目标)
b程序文件
c管理类、技术类作业文件,主要包括:企业管理标准、技术标准、工作标准、规章制度、操作规程、检验规程、校准规程及其他各种形式的工作依据等。
d外来文件:主要指国家、行业和地方的法律法规、规范、标准、合同、顾客图纸及上级有关质量、职业健康安全和环境保护的文件。
e管理体系所需的各项记录。
5.2文件的编制与审批
5.2.1《管理手册》由管理者代表组织各职能部门共同编制,管理者代表审核,总经理批准。
5.2.2程序文件由公司各归口职能部门编制,管理者代表审批。
5.2.3指导全公司的管理类、技术类作业文件由各职能部门负责编制,公司相关主管领导审批。
5.2.4外来文件的识别与审定
a应具备国家、行业、地方的质量、安全和环保法律法规、标准、规范等。由综合部负责通过
编号:JAT/CX-01-2011/A
版本/修改次数:A/0
第2页,共3页
与政府主管部门、协会、出版部门、书店建立联络渠道或上网查询等方式进行识别、收集、审定其版本的有效性并负责购买或获取。确保能够及时获取到满足公司质量、安全和环保工作所需的法规和行业要求。
b综合部负责及时收集有关法规和其他要求更新的信息,确定这些要求应用于组织的环境和安全因素,并将这些信息传达给员工和其他有关的相关方。
c上级文件由综合部送公司主管领导批转相关部门组织贯彻执行。
5.3文件的定期评审与修订
文件内容应清晰明确。经过一个时期使用以后,应由编制部门每年定期对其适用性进行评审。必要时予以修订并再次办理审批手续,以确保文件对客观条件变化的持续、适宜性。评审的时机一般为每年的管理评审时同时做。评审引起的修订情况应报综合部,并按本文件5.6条款执行。
5.4文件的编号与发布
5.4.1文件编号的方法
a管理手册:
JAT/SC——XXXX
出版年号
手册拼音缩写
金安通拼音缩写
b程序文件:
JAT/CX——XX—XXXX
出版年号
文件顺序号
程序拼音缩写
金安通拼音缩写
c指导各部门的管理类、技术类作业文件:
JAT/ZY—XX—XXXX
出版年号
文件顺序号
作业文件拼音缩写
金安通拼音缩写
d记录:
JL–XX-XX
顺序号
标准条款号
记录拼音缩写
注:文件和记录原有编号可沿用,不再重新编号。
5.4.2文件编号的程序
公司管理体系文件由综合部按上述编号方法统一掌握给号,程序如下:文件编写部门负责将编