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吉林省铭洋工程质量检测公司程序文件汇编DOC_55页

资料大小:52KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/6/8(发布于北京)

类型:金牌资料
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文本描述
吉林省铭洋工程质量检测有限公司
程序文件
编号:Q/MYJC-CX01-2015
第1页共2页
保证公正性和保护客户机密及所有权程序
第A版第0次修改
颁布日期:2015年6月18日
1.目的
确保公司员工在公正性、判断力以及工作诚实性方面的可信度;确保客户在商业、法律上的机密和所有权得到保护。
2.适用范围
适用于公司全体员工职业道德行为的管理和涉及客户机密和所有权的保护工作。
3.职责
3.1综合室负责公正性行为的教育和监督;负责客户合同、报告检测记录、样品等的保密和保护工作;
3.2检测室负责检测过程中的客户机密与所有权的保护;
3.3公司全体员工负有执行本程序的职责。
3.4经理负责工作人员不良行为的行政处理。
4.控制程序
4.1保持公正性措施
4.1.1综合室对全公司工作人员进行不定期的公正行为教育和日常监督.
4.1.2经理要抵制并保证公司工作人员免受来自上级部门及领导的影响和压力而影响工作质量。
4.1.3在检测工作中尊重科学,忠实于客户,严格依据检测数据做出结果判定。
4.1.4任何人员未经检测不得出具或修改检测数据,发现出具假报告、假数据的情况,将予以严肃处理。
4.1.5不得接受被检单位任何形式的馈赠,违者进行批评,情节严重者给予行政处罚,直至承担法律责任。
4.1.6部门主任要确保本部门人员不因财经问题影响工作的公正性和诚实性。如发现要及时上报经理,并停止或调整其工作岗位,尽量及时挽回对客户或公司造成的影响。
4.2保密内容
保密内容包括(不限于):客户提供的信息(有关合同、产品品质、价格、技术标准、图纸、配方等资料)、样品以及一切对客户在商业上、所有权上、法律上造成损失或危害的信息;公司的监测记录、报告、统计档案、报表等内容。
4.3保密措施
4.3.1部门主任负责在服务客户中的客户机密和所有权的保护工作;并负责对本室人员进行保护客户机密和所有权的教育,任何人对4.2规定的保密内容不得以任何方式向其他人员传递。不得将客户的技术信息用于样品研究和开发;对违者进行批评,情节严重者给
吉林省铭洋工程质量检测有限公司
程序文件
编号:Q/MYJC-CX01-2015
第2页共2页
保证公正性和保护客户机密及所有权程序
第A版第0次修改
颁布日期:2015年6月18日
予行政处罚,直至承担法律责任。
4.3.2检测人员在工作过程中的检测记录、报告等保密内容要妥善保管,不得随意放置,防止失密。客户送来的样品和有关资料,要由专人保管,严格保密。相关资料使用后,及时退还客户,暂时无法退回的交由综合室统一保管。综合室接待客户查阅信息时,必须查证查阅人的有关证件并经经理批准。客户只能查阅与其本身工作相关的信息。
4.3.3禁止与检测无关的人员进入检验区域,外来人员进入检测室需经质量负责人许可,并应有综合室人员陪同,同时应认真遵守公司规定及其他有关管理要求。
4.3.4综合室在发放检验报告时,必须凭借有关单据(《委托检验协议书》等),并查证领取人身份、签字后方可发放。
4.3.5如果客户要求采用电话、传真、邮递等方式传递检验结果时,应预先在委托协议书上说明,并写明传递的有关约定事项,综合室要严格按约定要求传递。
4.3.6向新闻单位提供质量信息时,需经经理批准。
4.4经理负责工作人员违规行为的最终行政处理。
4.5综合室主任负责收集、整理本程序执行过程中形成的各项记录,由综合室负责归档保存。
吉林省铭洋工程质量检测有限公司
程序文件
编号:Q/MYJC-CX02-2015
第1页共3页
文件控制程序
第A版第0次修改
颁布日期:2015年6月18日
1目的
对文件和资料的编制、批准、发布、发放和更改进行控制,确保与本公司质量体系有关的文件和资料的管理规范化并受控。
2适用范围
适用于公司质量体系组成的所有文件(包括适当范围内的外来文件)的控制。
3职责
3.1经理负责《质量手册》、《程序文件》、质量方针和质量目标的的批准发布。
3.2质量负责人组织《质量手册》、《程序文件》的编写及审核;负责与质量活动有关的总结报告、记录表格批准发布。
3.3技术负责人组织技术性文件和技术记录格式的编制、批准。
3.4综合室负责质量体系文件的归口控制。
4控制程序
4.1质量体系文件的分类及代号。
SC:质量手册(第一级文件)
CX:程序文件(第二级文件)
ZD:作业指导书(第三级文件)
JL:记录(第三级文件)
4.2文件的编制、审批、发布
4.2.1质量方针、目标由经理主持制订,经管理层讨论通过后颁布实施。
4.2.2《质量手册》、《程序文件》由质量负责人组织综合室编制,由质量负责人审核,经理批准颁布。
4.2.3质量记录格式由综合室负责编制,综合室主任审核,质量负责人批准。
4.2.4作业指导书和技术记录格式由技术负责人组织相关人员编制,由质量负责人审核,技术负责人批准。
4.3内部文件控制
4.3.1文件的发放
4.3.1.1文件发放范围由综合室根据工作需要确定,保证对质量管理体系运行起重要作用的各个部门,有关人员使用现行有效文件。特殊情况下向上级有关部门、认可机构或客户提供有关文件时,由经理批准。
4.3.1.2文件发放时要注明分发号和文件受控状态。对发放至本公司内部人员使用的文件加
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程序文件
编号:Q/MYJC-CX02-2015
第2页共3页
文件控制程序
第A版第0次修改
颁布日期:2015年6月18日
盖受控印章,对发放给外部有关部门和人员的参考用文件,加盖非受控印章。
4.3.1.3文件发放部门按《文件发布/更改通知》中确定的发放范围向指定部门和人员发放,并填写《文件发放/回收记录》,领用人签收。
4.3.2文件的更改
4.3.2.1文件的更改由原编制部门提出申请,经综合室批准后,按文件的编制、审核、批准、程序进行,应提供修订、审批所依据的有关背景资料,由原审批人批准。
4.3.2.2文件更改后,应将更改的文件及《文件发布/更改通知》,按规定的发放范围及时发放到位,并收回所有被修改的作废文件。
4.3.3文件的保存
4.3.3.1与质量体系运行相关的文件必须妥善保管,各部门确定资料管理员负责文件保管,综合室负责监督检查各部门文件保管情况。
4.3.3.2综合室和检测室应编制《受控文件清单》,以便于检索。
4.3.3.3任何人不得在受控文件上随意划改,不准私自外借或复制,确保文件的清晰、易于识别。若有遗失,应通知发放部门,经批准后方可补发。
4.3.3.4文件编制、审核、批准、发放、回收等形成的记录由综合室整理归档。
4.3.3.5原版文件由综合室登记归档,并列入受控文件清单,存入磁盘的文件均应有备份,备份文件也应标识归档。
4.3.3.6综合室负责将一套完整的质量体系文件归档保存。
4.3.4文件的回收和销毁
4.3.4.1所有作废文件由综合室负责及时从使用场所收回,并填写《文件发放/回收记录》,加盖“作废”印章,对需要保留的作废文件,加盖“资料留存”印章,防止误用。
4.3.4.2对要销毁的作废文件,由综合室负责填写《文件销毁记录》,经质量负责人批准后监督销毁。
4.3.5文件的借阅、复制
借阅与复制质量体系有关的文件,应向综合室申请并填写《文件借阅/复制记录》,经质量负责人同意批准。
4.4外来文件的控制
4.4.1外来的法规性文件,如国家、行业、地方标准等,经综合室确认现行有效后可直接引用。非法规性文件的引用由技术负责人批准。
4.4.2外来文件由综合室负责统一登记,加盖受控章,发放到相关部门使用。
4.4.3综合室资料员应定期检索,及时更换有效版本。