目录
材料采购及管理制度 2
总则 2
第一章、材料采购管理 2
第一条、工作职责 2
第二条、材料计划 3
第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序 4
第四条材料采购员岗位职责 4
第二章材料出入库管理 6
第一节材料出入库管理制度 6
第二节材料出入库管理程序 10
第三节材料的保管 14
第四节仓库管理员岗位职责 15
第五节材料丢失、退场、报废管理 17
第三章材料限额领料制度 18
第一节总则 18
第二节管理机构及职责 18
第三节材料领用限额的制定 19
第四节材料限额发放制度 20
第五节材料限额消耗的成本核算 21
第六节材料限额领料的程序 22
附则 24
总则
为了进一步加强材料的管理与经营工作，提高工作效率，降低工程成本，规范材料管理、采购、周转过程，增收节支，提高企业经济效益，本着分清职责，保证材料正常供应的原则，现结合本公司的实际情况，经研究，特制定本制度。
第一章、材料采购管理
第一条、工作职责
1、加强公司材料设备、材料出入库、盘点、材料记账及各项目材料成本的核算。进行工程材料的管理与控制，及时反映各个工程材料的实际支出、盈亏。
2、负责并监督在工程施工中能多次周转使用及辅助材料的采购、运输、调拨、转卖和报废等工作。
3、负责材料的询价报价、样品样本的收集，建立材料信息库。
4、材料处负责主要材料、设备的询价、采购、合同签订等工作，项目部对所进材料质量进行监督、使用及调拨管理保管。监督项目部自购零星材料及辅材类材料的采购、验收、调拨程序，监督抽查采购价格。
5、加强项目部各进场材料(包括租赁材料)的台帐建立，落实，促使材料的使用及报废明了化，减少杜绝材料浪费。
第二条、材料计划
1、项目部成立十五日内由项目经理、项目总工（项目施工员），将项目所需材料的名称、规格、型号、数量等提出项目材料使用计划，填制《项目材料使用计划表》（准确率允许在80%即可）项目经理签字确认后由项目材料员报物供部备案，材料处组织询价、比价、定价及合同签订（该项目材料员同时对当地材料进行询价报材料处审核、预算处审核用量）。
2、施工现场根据施工进度，按时做好月度、季度材料计划，并及时上报供应单位，做好资金需求计划表给财务部门（月度计划于每月28日前报，季度计划于上一季度未报）。如因施工计划、设计变更等因素需要调整供应计划，均需七天前报出调整计划，否则，供应单位有权推迟供应时间。
3、现场所用的的所有材料必须由材料所需单位或班组提计划，由各主管技术员审核后交技术负责人审核，标注质量要求等，后交至预算处审核确定数量，审核通过后由项目经理签字，再由材料员组织询价并上报公司作审定购买。
4、对临时急需材料，项目施工员提出计划，提预算处审核，项目经理签字，材料员报材料处批准后采购，严禁材料人员擅自采购无计划材料。
5、超计划材料由所需单位或班组提交至现场施工员审核，作出超计划材料及超计划原因，提交预算处审核后项目经理签字确认。消耗性材料超供劳务班组应承担超供费用。
6、材料计划方面主体责任方为项目部，出现材料供应不及时、加工类材料误差和供应不及时等影响整个工期的责任由项目部及材料处共同承担责任。
第三条、材料询价、定价、采购、批价、合同签订、材料款付款、材料资金、记账、对账管理程序
该项遵守公司对此所作的规定，在此不在赘述。
第四条材料采购员岗位职责
（1）严格贯彻执行各项物资政策及有关材料管理规定，认真学习材料供应与管理的基本知识，虚心接受相关部门的监督检查，出现问题及时整改。
（2）掌握材料的性能、质量要求，按检验批提供合格证或质量保证书提供给资料员。杜绝无材料合格证或质量保证书的材料进场。
（3）及时掌握材料的市场价格信息以及供货单位的情况，收集整理第一手资料。在保证材料质量的前提下，采购人员在日常工作中应坚持“三比一算”（比质量、比价格、比距离、算成本）进行比较分析，从中选择适当的供应单位和生产厂家，并编制《材料供应单位一览表》，以便选择；负责组织并参加对供应商进行定期评价。掌握材料市场实际供应价格，价格需及时反馈信息给项目经理及公司物供部，批准后方可进货。
（4）懂得订立订货合同或协议的基本原则、主要内容和鉴证的方