江门市卓益纺织布业有限公司年度战略地图二零零七年四月三日·江门 CBHandsun深圳市华盈恒信管理顾问有限公司 江门市卓益纺织布业有限公司 江门卓益2007年战略地图 财务 客户 内部运作 学习成长 保证利润 成本领先 销售增长 客户满意 渠道拓展 管理规范化 供应商管理 新产品开发与推广 人才队伍建设 员工技能提升 技术队伍建设 营销队伍建设 干部梯队建设 外协厂整合 交货及时 质量稳定 客户优化 减少库存 培训体系建设 开发客户网络 采购成本控制 生产成本控制 江门卓益2007年战略主题解释 江门卓益2007年战略主题解释（续） 江门卓益2007年战略主题解释（续） 江门卓益2007年战略主题识别 江门卓益营销部2007年目标分解 江门卓益营销部2007年目标分解图 客户优化/管理规范化（KPIs） 销售增长/保证利润（KPIs） 部门职能（KPIp） 客户满意 （KPIs） 新产品开发与推广/ 渠道拓展/开发客户网络 （KPIs） 成本领先/减少库存 （KPIs） 销售计划达成率 回款率 呆坏帐比例 批零市场销售比重 客户档案建立与更新及时性 客户投诉次数(销售服务） 客户满意度 客户投诉有效处理率 内部客户满意度 绩效体系实施有效性评价 绩效考核员工投诉次数 销售计划准确率 大客户开发数量 劣质客户淘汰数量 完善客户分级管理制度 销售费用率(佣金) 原有库存消减数量 客户网络建设规划通过总经理审批时间 网站建设完成时间 产品促销计划制定完成时间 销售毛利润率 完善客户赊账管理体系 新制度与流程完成个数 批零客户开发数量 不合理库存增加量 销售统计报表的及时性与准确性 江门卓益开发部2007年目标分解 江门卓益开发部2007年目标分解图 管理规范化（KPIs） 部门职能（KPIp） 客户满意/质量稳定/交货及时 （KPIs） 成本领先（KPIs） 新产品开发与推广（KPIs） 新开发试样数量 新开发试样实际运用率 产品开发费用率 质量问题投诉次数(工艺及物料选择) 绩效体系实施有效性评价 绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度 工艺问题处理有效性 新制度与流程完成个数 来样分析完成及时率 江门卓益计划部2007年目标分解 江门卓益计划部2007年目标分解图 管理规范化（KPIs） 客户满意/交货及时/质量稳定（KPIs） 部门职能（KPIp） 减少库存 （KPIs） 采购成本控制（KPIs） 人才队伍建设/员工技能提升（KPIs） 供应商管理 （KPIs） 生产成本控制/外协厂整合（KPIs） 人才梯队建设完成率 供应商档案完善更新及时性及准确性 不合格供应商淘汰个数 优质供应商开发个数 采购成本降低率 供应断货次数 绩效体系实施有效性评价 绩效考核员工投诉次数 内部客户满意度 产品质量合格率 生产计划达成率 不合格产品库存量 客户投诉次数 不合理库存增加量 供应商评级考核完成时间 供应商管理制度制定完成时间 新制度与流程完成个数 加工费用降低率 一小时物流圈产量占有率 外协厂合作投诉次数 采购计划达成率 人才培训计划完成率 人均培训时数 生产数据延迟次数 产品抽查率 重大质量事故次数 仓库帐实差错率 江门卓益物流部2007年目标分解 江门卓益物流部2007年目标分解图 管理规范化（KPIs） 客户满意/交货及时（KPIs） 部门职能（KPIp） 成本领先（KPIs） 减少库存（KPIs） 单位产品物流成本降低率 运输交通事故次数 绩效体系实施有效性评价 绩效考核员工投诉次数 内部满意度 K3数据录入及时准确性 总仓库存分析报告提交及时率 仓库管理制度制定完成时间 发货及时率 新制度与流程完成个数 不合理库存增加量 仓库帐实差错率 江门卓益财务部2007年目标分解 江门卓益财务部2007年目标分解图 管理规范化（KPIs） 部门职能（KPIp） 减少库存 （KPIs） 成本领先（KPIs） 财务费用降低率 成本核算体系有效性评价 绩效考核员工投诉次数 绩效体系实施有效性评价 财务报表的及时性与准确性 内部客户满意度 纳税申报延误次数 财务分析有效性评价 财务预算体系正式实施时间 库存分析报告提交时间 税务支出节省额度 年度税务筹划方案通过总经理审批时间 库存总数量控制 仓库帐实差错率 库存盘点计划完成率 江门卓益人力资源部2007年目标分解 江门卓益人力资源部2007年目标分解图 管理规范化（KPIs） 部门职能（KPIp） 员工技能提升/培训体系建设（KPIs） 人才队伍建设（KPIs） 成本领先（KPIs） HR体系正式实施时间 HR体系实施有效性评价 各部门KPI达成率 企业文化建设规划通过总经理批准的时间 年度绩效指标词典更新完成的时间 绩效考核延迟次数 内部客户满意度 招聘计划达成率 招聘合格率 核心员工非正常离职率 年度培训计划通过总经理批准时间 人均培训时数 培训考核合格率 培训计划达成率 内部培训讲师队伍建设完成率 外部培训资料库建立完成时间 部门费用超支率 办公用品及设备费用率 人才梯队建设规划完成时间 公司制度与流程规划完成时间