金德實業五金有限公司 CBHandsun深圳市華盈恒信管理顧問有限公司 基於BSC的戰略執行體系構建 ——金德績效系统管理推行安排 KINGDOM-DY004 目錄 一、绩效设计阶段工作回顾 二、金德实业绩效系统 三、下阶段绩效工作安排 金德实业绩效系统是由战略管理、经营计划管理、绩效管理和财务预算管理有机结合而成管理模式，目前绩效体系设计阶段已完成，如下图 SWOT矩阵分析 O/S矩阵分析 市场优势策略 顾客 市场 产品 管理 核心能力 员工素质 T/W矩阵分析 体质强化策略 运营分析 战略地图/年度目标拟定 经营计划制定 部门KPI 岗位目标 人员配置 人力发展计划 资源计划 员工素质、 发展愿望调查 使命愿景 年度培训规划 经营检讨 部门绩效计划 目标执行与监督 部门/岗位设计 入职资格考评 岗位编制 培训/日常指导 全面预算编制 年中经营环境分析 绩效考核 能力评估 态度评估 业绩考核 员工发展计划 目标修正 绩效工资 年终总结/述职 外训、发展培训 绩效分析/反馈 行动规划 战略、绩效与文化研讨 企业文化白皮书 战略实施 文化推进实施计划 文化适应度 诊断与战略阶段 绩效阶段 文化阶段 辅导阶段 改进阶段 战略报告 能力素质指标 测评 本阶段完成的主要工作成果 目錄 一、绩效设计阶段工作回顾 二、金德实业绩效系统 三、下阶段绩效工作安排 金德实业的绩效体系充分考虑与集团的战略执行与业绩管理接合，实行三个层面的绩效管理 集团构建 部门职能/职位设计 管控体系建立 BSC战略执行体系/行动计划 经营目标管理 薪酬体系 战略监控、战略检讨与执行体系完善 战略规划 聘用管理 长期激励 股权收益 资源调配 战略框架与目标 执行文化 经营检讨 愿景 价值观 行为标准 经营单位业绩管理 绩效计划 绩效沟通 绩效考核 绩效结果应用 员工思维改变 沟通、培训 倡导 根据金德实业的基础和实际需求，对不同层面应用不同工具进行绩效管理，并配套辅助策略 考核指标 结果使用 KPI关键业绩指标 季度工作评价（部门经理以上） 管理绩效考核 行为态度考核 其他KPI指标 下个季度每月标准工资浮动部分发放的依据 绩效分析 经营检讨 薪酬级别调整 年度奖金 长期激励 晋升 培训 季度考核 年度考核 年度KPI达成 季度考核平均成绩 金德绩效管理体系采用月度、季度考核、年度考核相结合的方式 工作任务 KPI关键业绩指标（关键岗位） 态度考核 每月浮动部分发放的依据 月度考核 绩效考核具体时间安排 年度考核时间 考核时间为12月30日—第二年1月30日 季度考核时间 第一季度考核时间是3月31日—4月15日 第二季度考核时间是6月30日—7月15日 第三季度考核时间是9月30日—10月15日 第四季度考核时间是12月30日—第二年1月15日 金德实业绩效考核体系设计遵循了四大原则 战略导向性 实效性 改进提升导向 以集团战略和发展期望为整体方向，注重将战略转化为具体行动 强调考核体系的实效和可操作性，在以住绩效系统基础上,以易于执行为基本设计思路,在实际过程中逐步完善与绩效管理相关的人力资源管理体系 以能力提升和绩效改进为考核目的，强调部门和员工的绩效改进和提升 差别性 不同考核对象的考核内容和考核执行方式有所区别 金德实业KPI指标体系设计步骤 第1步 编制战略地图 运用平衡计分卡将战略形成战略地图 对每个战略主题进行详细的定位说明 第2步 将战略主题分解为KPI 依据现有组织结构及部门职能分工，寻找各部门与战略主题的强相关关系 分解形成KPI 第3步 编制各部门年度KPI 根据部门与公司战略主题的相关性，建立KPI 对部门的职能进行KPI的提取 第4步 对KPI进行分解/筛选 应用策略规划与执行表对KPI进行筛选和判断，删除掉效果和可行性不佳的，保留真正意义上的KPI 第5步 对KPI进行定义、规划 对每一个KPI进行详细、准确的定义，确保实施中统计口径 第6步 确定指标标准 结合经营计划制定及历史数据，确定指标标准 完善收集系统 第7步 编制季度/年度考核表 对以住系统上进行清理，编制公司、部门、员工的绩效考核表 考核开始前并经考核双方沟通确认 BSC 树图法 鱼骨图法 安达信四纬法 经营计划 效果和可行性 定性等级描述 定量10纬定义 权重4321法 指标计分法 绩效沟通