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山东环海石化工程公司记录表格汇总DOC_139页

资料大小:186KB(压缩后)
文档格式:DOC
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2016/5/7(发布于山东)

类型:金牌资料
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文本描述
关于统一公司管理运行记录表格编号的通知公司各领导、各职能部门:
公司自08年成立以来,经过了质量管理体系、环境管理体系、职业健康安全管理体系(简称三证管理体系)的认证和压力管道安装维修许可的认证,同时还正在进行锅炉安装资格的认证阶段。在公司管理过程和各种特种资格认证中产生了较多的管理运行记录表格,且未进行统一编号,使管理过程记录产生一定的影响;为规范公司的管理行为,统一管理口径,为管理上台阶创造条件。现把整理后统一编号的记录表格发至公司邮箱,请及时下载和对各式记录表格的查错指正。
统一表格的使用按五月份为过渡期,六月份始进行正式实行。在以后管理检查中按本次发布的表格为准,若未按统一表样进行记录的,均作不合格处理,由出错单位和人员重新改正记录。
对于记录表格的编号含义说明如下:
QG/HHXX-XX.XX中QG/HH为环海公司企业管理的字母代称,后面的XX-XXXX指按部门为界,在部门内再按序进行编号,前XX为部门的汉语拼音首字母缩写,后XX.XX为管理过程记录编号。各部门的字母缩写代称是:经营财务部代称字母为JC、物资供应部代称字母为GY、技术质量部代称字母为JZ、安全环保部代称字母为AQ、工程管理部代称字母为GC、行政管理部代称字母为XZ。
山东环海石化工程有限公司
2010-4-28 环海公司管理运行过程记录表格明细汇总表
序号记录表名称记录表编号三证体系管道质保体系锅炉质保体系备注行政部1文件清单QG/HHXZ—01.01√2文件更改申请QG/HHXZ—01.02√√√3发文审批表QG/HHXZ—01.03√4文件和资料发放回收登记表QG/HHXZ—01.04√√√5文件销毁留存登记审批表QG/HHXZ—01.05√√6文件借阅审批表QG/HHXZ—01.06√7管理体系运行记录总清单QG/HHXZ—02.01√8文件借阅登记表QG/HHXZ—02.02√√√9收文登记表QG/HHXZ—02.03√10记录登记台帐QG/HHXZ—02.04√11记录销毁审批表QG/HHXZ—02.05√√12记录清单QG/HHXZ—02.06√13内部管理体系审核计划QG/HHXZ—03.01√√√14现场审核检查记录表QG/HHXZ—03.02√√15不合格项(内审不符合)报告QG/HHXZ—03.03√√16不合格项分布表QG/HHXZ—03.04√√17会议签到记录表QG/HHXZ—03.05√√18内部审核报告QG/HHXZ—03.06√√19管理评审计划QG/HHXZ—04.01√√√20管理评审会议记录QG/HHXZ—04.02√21__年度管理评审总结报告QG/HHXZ—04.03√√√22信息沟通记录表QG/HHXZ—05√23废弃物分类表QG/HHXZ—06.01√24危险废弃物处置统计表QG/HHXZ—06.02√25__年度培训计划QG/HHXZ—07.01√√√26培训记录表QG/HHXZ—07.02√√√27公司安全教育记录表QG/HHXZ—07.0328培训需求申请单QG/HHXZ—07.04√29法律法规和其他要求清单QG/HHXZ—08.01√30__年度法规符合性评审表QG/HHXZ—08.02√31纠正和预防措施表QG/HHXZ—09√√对管道体系运行记录用此表格代替32职工调令QG/HHXZ—10.0133年()月份考勤表QG/HHXZ—10.0234()项目部人员动态表QG/HHXZ—10.0335请假条QG/HHXZ—10.0436员工信息登记表QG/HHXZ—10.0537离职申请表QG/HHXZ—10.0638公司参保意外险人员统计表QG/HHXZ—10.0739项目部年()月份差旅费QG/HHXZ—1140设备资料入档统计表QG/HHXZ—12供应部41顾客财产验证记录QG/HHGY—01.0142顾客财产问题反馈表QG/HHGY—01.0243____年度测量设备周检计划表QG/HHGY—02.01√√√44监视和测量设备管理总台帐QG/HHGY—02.02√√√45物资采购申请表QG/HHGY—03.0146物资进场验收记录QG/HHGY—03.02√√47管道材料入库验收记录QG/HHGY—03.03√√48材料代用申请单QG/HHGY—03.04√49新设施到场检查登记表QG/HHGY—04.0150设施一览表QG/HHGY—04.02√√51化学品、油料收发登记表QG/HHGY—05.01√52劳动防护用品发放记录表QG/HHGY—05.02√53设备购置申请单QG/HHGY—06.0154设备修理出厂验收表QG/HHGY—06.02√55设备检修记录QG/HHGY—06.03√56设备停用报废审批表QG/HHGY—06.0457设施维护保养记录表QG/HHGY—06.03√58设施运转记录QG/HHGY—06.05经财部59顾客满意程度调查表QG/HHJC—01.01√√60工程质量回访单QG/HHJC—01.02√61(材料、工程、劳务)供方评价表QG/HHJC—02.01√√62对相关方施加环境、职业健康安全影响管理表QG/HHJC—02.0263合同供方审批表QG/HHJC—02.03√64合格分供方台账QG/HHJC—02.04√65合同评审记录表QG/HHJC—03.01√√√66合同登记台帐QG/HHJC—03.02√安全环保部67安全技术交底记录QG/HHAQ—01.0168施工安全(文明施工)整改通知书QG/HHAQ—01.0269环境因素辩识与评价表QG/HHAQ—02.01√70环境因素清单QG/HHAQ—02.02√71重要环境因素清单QG/HHAQ—02.03√72危险源辩识、评价与控制一览表QG/HHAQ—03.01√73危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ—03.02√74重大危险因素与控制方法一览表QG/HHAQ—03.03√75环境管理体系运行检查表QG/HHAQ—04.01√76职业健康安全管理体系运行检查表QG/HHAQ—04.02√77安全检查记录QG/HHAQ—04.03√78应急演练记录QG/HHAQ—05√79事故报告书QG/HHAQ—06√80伤亡事故报表QG/HHAQ—07.01√81安全生产月报表QG/HHAQ—07.02√技质部82()月项目工程质量报表QG/HHJZ—0183()月在场焊接人员统计表QG/HHJZ—02