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苏华达新材料公司审计部ISO质量体系文件汇编

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更新时间:2016/4/17(发布于上海)

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文本描述
太和-苏华达—审计部初审岗位责任制.doc
太和-苏华达—审计部项目主审岗位责任制.doc

作业指导书 文件编号 SHD/W—SJ—001
章节号
文件名称 审计部项目主审岗位责任制

1、目的
为加强内部审计工作,规范审计行为,更好地履行审计职责,特制定本岗位责任制。
2、适用范围
本岗位责任制适用于公司内部审计。
3、工作内容
3.1在部门领导下,严格遵守中华人民共和国《审计法》、国家审计署《关于内部审计工作规定》、中国内部审计协会《内部审计基本准则》及相关财经法规制度,认真执行《江苏苏华达新材料股份有限公司内部审计制度》自始至终参加整个审计项目的审计和审计处理工作,负责收集与审计项目有关的审计资料和归档。
3.2负责草拟工作方案、审计通知书、审计工作报告、审计结论和审计决定。
3.3负责对初审人员的分工,检查初审人员的工作进度和工作底稿,做好分管工作及审计结论记录,审计意见初稿经经理同意后与被审计单位交换意见,经征求被审计单位意见无异后,再重新修正并出具审计报告。
3.4做好与审计项目有关的调查记录和原始资料的收集、整理、核实工作,做到资料齐全、手续齐备、数据准确。
制订日期 制订部门 编制 审核 批准 受控印章
2002/5/10
3.5负责审计项目的统计和审计信息反馈工作。
3.6审计结论做到定性准确、证据充分、反馈及时。
3.7认真履行审计职责,严格执行内部审计相关规定,做到忠于职守,坚持原则,独立、客观、公正、保密,遵守审计纪律和职业道德。
3.8积极完成部领导交办的其它工作。