职位说明书
职位信息职位名称高级审计主办所属部门监事会办公室职位编号GZPCC-JSHB-005工作地点广州出差要求□无□偶尔■经常□常驻外地职级9级职位关系直接上级审计部副主任业务指导上级中交股份公司审计部部长直接下级无业务指导下级公司所属单位审计人员内部联系职位公司各部门、各基层单位有关人员外部联系单位交通内审协会、广东省内审协会、广东省审计厅职位目的职位目的根据国家和中交股份公司内部审计规定及公司管理运作要求，协助部门负责人组织开展审计工作，负责公司财务审计、内部控制及其他专项审计等，防范和化解内部控制风险，准确提供审计结果，确保会计信息的准确性和真实性。职位职责所负责任
(全部/部分/协助)协助部门负责人组织开展审计工作，部门负责人不在时，代理行使部门审计管理职权；
负责对公司及所属各子公司、分公司的财务审计，包括年度会计报表、经济责任、经济绩效、预算执行、财务收支等的审计或审签；
负责公司境外项目年度财务决算审计；
负责公司及各子公司、分公司的内控管理审计与评价；
负责公司本部管理费用计划执行情况审计；
负责公司本部的投资项目（含BOT、BT）的审计；
负责公司专项审计，包括采购、工程分包、涉外项目以及合同的审计；
负责审计统计报表；
指导和协调其他审计人员及下属单位审计人员开展工作，保证审计工作质量；
配合做好纪检监察工作，参与案件的调查；
完成领导交办的其他任务。全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
协助
全部
协助
流程角色及责任参与的流程流程角色流程绩效标准公司及所属单位经济绩效审计和公司年度会计报表审签负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。按时完成，符合审计要求公司及所属单位经济责任、预算执行、财务收支等审计负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达公司境外项目年度财务决算审计负责实施公司境外项目年度财务决算审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。按时完成，符合审计要求
公司及所属单位内部控制审计与评价负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达公司本部管理费用计划执行情况审计负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达公司本部的投资项目（含BOT、BT）的审计负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达公司采购、工程分包、涉外项目、合同等专项审计负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达纪检监察查案工作配合相关案件调查。按时完成，符合审计要求任职要求教育程度及专业方向本科及以上学历，财务会计或审计类专业职业资格要求审计师及以上职称，内部审计资格证书工作经验5年及以上从事财务会计或审计工作经验，1年及以上管理经验专业技能熟悉国家相关法律、法规；
熟悉公司内部规章制度、全面预算管理制度、企业内部控制制度及其流程；
掌握相关的审计知识和审计技能；
具备一定的财务分析能力、熟悉企业财务业务运作程序；
良好的人际沟通能力和团队精神；
具备一定的工程、税务、金融、管理和计算机等方面的知识和技能。任职者签名直接上级签名批准生效时间