职位说明书
职位信息
职位名称
审计部副主任
所属部门
监事会办公室
职位编号
GZPCC-JSHB-003
工作地点
广州
出差要求
□无□偶尔■经常□常驻外地
职级
14级
职位关系
直接上级
审计部主任
业务指导上级
中交股份公司审计部部长
直接下级
高级审计主办、审计主办、审计员
业务指导下级
公司所属单位审计人员
内部联系职位
公司各部门、各基层单位有关人员
外部联系单位
广东省审计厅、广东省内审协会、交通内审协会
职位目的
职位目的
根据国家和中交内部审计规定及公司管理运作要求，主持审计工作，组织对公司本部及所属单位财务及有关经济活动进行监督、鉴证和评价，提出报告和建议，达到加强内部审计监督和风险控制，完善现代企业制度的目的。
职位职责
所负责任
(全部/部分/协助)
主持审计部管理工作，组织开展公司本部审计业务，指导和协调公司所属单位开展审计工作，保证审计工作质量；
负责组织财务收支、会计报表、经济责任、经济绩效等项目审计工作，担任审计组长，负责审计项目的审定，检查审计项目的实施及处理相关问题，审阅批改审计报告、审计决定、审计意见书；
负责筹备组织年度审计工作会议；
参与组织内部控制、投资（含BOT、BT））、经济效益、预算执行、境外项目等方面审计；
组织审计工作制度的编制并检查落实；
参与公司本部的有关合同审查，对审计相应部分提出意见；
配合做好纪检监察工作，参与相关案件的调查；
完成上级交办的其它工作。
·全部
·全部
·全部
·部分
·部分
·部分
·协助
流程角色及责任
参与的流程
流程角色
流程绩效标准
公司制定的各类业务流程审计
参与过程控制、绩效评定；组织、审定审计项目，参与审计，提出审计意见及处理问题，审定审计报告、意见。
按时下达或提出
审计工作
组织公司本部审计业务，指导和协调公司所属单位开展审计工作，保证审计工作质量。
完全符合审计要求
公司本部、公司下属单位财务收支、会计报表、经济责任、经济绩效等项目审计工作
负责组织并参加审计工作，担任审计组长，负责审计项目的审定，检查审计项目的实施及处理相关问题，审阅批改审计报告、审计决定、审计意见书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定和意见完全符合审计要求
公司年度审计工作会议
负责筹备组织年度审计工作会议。
每年1月中旬召开前完成筹备工作
公司本部及公司下属单位内部控制、投资、经济效益、预算执行、境外项目审计工作
参与审计组织工作，参与审计项目的审定，实施、检查及处理相关问题，参与审阅批改审计报告、审计决定、审计意见书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定和意见完全符合审计要求
公司本部合同审查和公司企业管理
参与公司本部有关合同的审查并提出意见。
符合审计要求
编制审计制度
组织审计制度的编制。
按时通过领导审核
纪检监察案件调查
配合相关案件的调查。
按案件要求完成
任职要求
教育程度及专业方向
本科及以上学历，财务会计或审计类专业
职业资格要求
审计师及以上职称、内部审计资格证书
工作经验
6年及以上财会及审计业务经验，2年及以上管理经验
专业技能
掌握国家、地方财经等方面法律法规；
掌握企业规章制度；
掌握财务会计知识、审计知识；
熟悉财政、税务、金融等财经知识；
熟悉工程、预算、材料、市场供应等方面知识；
熟悉电脑操作；
具有领导指挥能力、计划与实施能力、组织协调能力。
任职者签名
直接上级签名
批准
生效时间