职位说明书
职位信息
职位名称
审计主办
所属部门
监事会办公室
职位编号
GZPCC-JSHB-008
工作地点
广州
出差要求
□无□偶尔■经常□常驻外地
职级
8级
职位关系
直接上级
审计部副主任
业务指导上级
中交股份公司审计部部长
直接下级
无
业务指导下级
公司所属单位审计人员
内部联系职位
公司各部门、各基层单位有关人员
外部联系单位
交通内审协会、广东省内审协会、广东省审计厅
职位目的
职位目的
根据国家和中交股份公司内部审计规定及公司管理运作要求，负责公司财务审计、内部控制及其他专项审计等，防范和化解内部控制风险，准确提供审计结果，确保会计信息的准确性和真实性。
职位职责
所负责任
(全部/部分/协助)
负责对公司及公司所属各子公司、分公司的财务审计，包括年度会计报表、经济责任、经济绩效、预算执行、财务收支等的审计或审签；
负责公司境外项目年度财务决算审计；
负责公司及各子公司、分公司的内控管理审计与评价；
负责公司本部管理费用计划执行情况审计；
负责公司本部的投资项目（含BOT、BT）的审计；
负责公司专项审计，包括采购、工程分包、涉外项目以及合同的审计；
负责审计统计报表；
负责审计文书资料的整理与归档；
配合做好纪检监察工作，参与案件的调查；
完成上级交办的其它工作。
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
全部
协助
流程角色及责任
参与的流程
流程角色
流程绩效标准
公司及所属单位经济绩效审计和公司年度会计报表审签
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
按时完成，符合审计要求
公司及所属单位经济责任、预算执行、财务收支等审计
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达
公司境外项目年度财务决算审计
负责实施公司境外项目年度财务决算审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
按时完成，符合审计要求
公司及所属单位内部控制审计与评价
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达
公司本部管理费用计划执行情况审计
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达
公司本部的投资项目（含BOT、BT）的审计
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达
公司采购、工程分包、涉外项目、合同等专项审计
负责实施审计，草拟审计报告、审计决定、审计意见和建议书，跟踪落实执行情况。
审计报告及审计决定、意见、建议按时通过领导审批后下达
纪检监察查案工作
配合相关案件调查。
按时完成，符合审计要求
任职要求
教育程度及专业方向
本科及以上学历，财务会计或审计类专业
职业资格要求
审计师及以上职称，内部审计资格证书
工作经验
4年及以上从事财务会计或审计工作经验
专业技能
熟悉国家相关法律、法规；
熟悉公司内部规章制度、全面预算管理制度；
掌握相关的审计知识和审计技能；
具备一定的财务分析能力、熟悉企业财务业务运作程序；
了解企业内部控制制度及其流程；
较好的人际沟通能力和团队精神；
了解一些工程、税务、金融、管理和计算机等方面的知识和技能。
任职者签名
直接上级签名
批准
生效时间