安徽长城输送机械制造有限公司
QP/CC-2015
程序文件
依据GB/T19001-2008/ISO9001:2008标准
版本：C/1
编制：李庆学
审核：雷向文
批准：汪长征
受控状态：发放号：
2015-09-01发布2015-10-01实施
安徽长城输送机械制造有限公司发布
目录
1、4.2.3文件控制程序
2、4.2.4记录控制程序
3、5.6管理评审控制程序
4、6.2人力资源控制程序
5、6.3基础设施控制程序
6、7.2与顾客有关的过程控制程序
7、7.3设计和开发控制程序
8、7.4采购控制程序
9、7.5.1生产过程控制程序
10、7.5.3标识和可溯性控制程序
11、7.5.5产品搬运与贮存控制程序
12、7.6监视和测量装置控制程序
13、8.2.2内部审核控制程序
14、8.2.3过程的监视和测量控制程序
15、8.2.4产品检验控制程序
16、8.3不合格品控制程序
17、8.4数据分析控制程序
18、8.5纠正、预防与改进控制程序
安徽长城输送机械制造有限公司
质量手册章节号：4.2.3
标题：
文件控制程序
文件编号：QP/CC—2015
共4页
第1页
1目的
对文件进行控制，确保相关部门能够及时得到并使用有效版本。
2范围
适用于与质量管理体系有关的文件控制（包括外来文件）。
3职责
3.1总经理负责批准发布质量手册和程序文件；负责质量方针与质量目标的制定与批准；
3.2管理者代表负责审核质量手册和程序文件；
3.3各部门负责相关文件的编制，部门负责人审核其充分性和适宜性，监督本部门使用和保管；
3.4办公室是质量体系文件的归口管理部门，负责对质量管理体系文件的登记发放和回收、更改、销毁工作；
3.5办公室负责外来文件的控制管理；
3.6各部门负责部门与质量管理体系有关的文件的收集，整理和归档工作。
4工程程序
4.1质量管理体系有关的文件，由管理者代表审核。
4.1.3为确保文件使用的各场所都能得到相关文件的适用版本；办公室负责文件的发放、回收、填写《文件发放、回收记录》。
4.2文件编号
4.2.1质量管理体系文件的编号：
4.2.1.1质量手册：QM/CC-2015QM-质量手册CC-长城公司2015-版本年号
4.2.1.2程序文件：QP/CC-2015QP-程序文件CC-长城公司2015-版本年号
4.2.1.3记录：CC/主要使用部门代号-质量手册中的文件章节号-记录编号。
例如：CC/ZJ-8.3-01表示长城公司质检部在质量手册中第8.3章节中第1个质量记录文件。
4.2.1.4各部门其他质量文件：CC/部门代号-文件顺序号
4.2.1.5在公司质量体系建立前印制的质量记录表，可继续使用，在续印时按上
安徽长城输送机械制造有限公司
质量手册章节号：4.2.3
标题：
文件控制程序
文件编号：QP/CC—2015
共4页
第2页
述规定进行编号。
4.2.2文件的版次用：A、B、C、D……表示换版顺序。
4.2.3文件修订次数用1、2、3、4表示修订次数。
4.2.4各部门代号用部门名称前二个字的第一个大写拼音字母表示。
例如：ZJ-表示质检部。
4.2.6外来文件由办公室统一编号。
4.3文件的受控状态：
质量管理体系文件分为“受控”和“非受控”两类；受控的文件在其封面上加盖表明其“受控”状态的印章，注明分发号；技术文件加盖使用部门章。
4.4文件的更改：
4.4.1质量手册和程序文件由办公室组织更改，填写《文件更改通知单》，经管理者代表审核，上报总经理批准后更改，办公室应留有文件更改内容的记录。
4.4.2技术文件的更改由技术部负责，填写《文件更改通知单》；其他文件的更改由相应主管部门填写《文件更改通知单》，经原审批部门审批，再由各相应的人员进行更改、发放、处理。如果指定其他部门审批时，该部门应获得审批所需依据的有关背景资料。
4.4.3所有被更改的原文件必须由相应主管部门收回，以确保有效文件的唯一性。
4.5文件的领用：
4.5.1文件发放前，办公室应填写《文件发放清单》，再按发放清单发放至相关部门。
4.5.2文件领用者在领用文件时，应在《文件发放、回收记录》中签字。
4.5.3因破损而重新领用的新文件，分发号不变，并收回相应旧文件。因丢失而补发的文件，应予新的分发号，并注明已丢失的文件分发号失效，发放部门作好相应发放签收记录。
4.6文件的保存：
4.6.1所有质量管理体系相关的文件原稿和《文件发放清单》由办公室统一保管，各部门负责保管领用的相关文件。
4.6.2与质量管理体系相关的文件都必须分类存放在干燥安全的地方。