三、战略框架和战略描述
松川战略框架图
收益增长战略
提高生产率战略
财务透视
挑战利润目标：3000万
基本利润目标：2760万
流动资金总量：
客户透视
运营卓越战略
内部透视
人力资源战略
学习与成长透视
松川战略描述
四、任务分解及指标
挑战利润目标：3390万
基本利润目标：3119万
流动资金总量：
挑战销售目标：12727万
基本销售目标：11708万
佛山
成都
上海
天津
国贸
挑战利润目标
1940万
380万
625万
225万
220万
分解目标
基本利润目标
1785万
350万
575万
207万
202万
流动利润目标
利润率
32.34%
22%
25%
15%
22%
支撑目标
挑战目标销售额
6000万
1727万
2500万
1500万
1000万
基本目标销售额
5520万
1590万
2300万
1380万
918万
上交管理费
月度任务
上交利润
资材费用
本年回款率
年终指标
03年回收率
本年坏帐率
开箱合格率
欠款/流动资金
零件/流动资金
成品/流动资金