上实地产板块
下属公司平衡计分卡年度工作计划
（机密）
公司名称：上海金钟商业发展有限公司
公司负责人：王雪如
制表人：王雪如
联系电话：(021)53858101
制表日期：年3月24日
编号
工作令名称
对应指标[注1]
工作内容和措施
阶段目标和完成标准
资源需求
备注
2015-JZ-001
实现经营收入目标
经营收入
具体落实到销售部、会所及财务部，再由销售部、会所把指标分解落实到个人；
销售部人员每人建立销售台帐以达到提高租赁单价和减少空置房的目的从而确保经营收入的实现；
会所以提高服务质量（包括菜肴出品、室内装饰）、增加服务内容来吸引优质客户，以完成全年营业收入指标。
一季度完成经营收入505万元；
二、三季度完成经营收入1060万元；
四季度完成经营收入579万元。
上实地产板块自用部分的房屋按内部协议作为经营收入的一部分。
2015-JZ-002
控制管理费用和营业费用
管理费用和营业费用
管理费用具体落实到人事部、办公室和财务部，营业费用控制由销售部落到实处；
人事部控制公司人员费用，公司对员工需求目前采取只出不进的紧缩政策以减少人员费用，办公室负责对公司的日常办公费、维修费的控制，由办公室具体落实到各部门。销售部通过主动出击，寻找客户来减少佣金支出，并通过为小业主提供中介业务来取得佣金收入从而达到降低营业费用的目的。
全年管理费用控制在250万元内；
全年营业费用控制在73万之内（不含东方美莎的处置费100万）
2015-JZ-003
实现当年租金收缴率目标
当年租金收缴率
具体落实到销售部、财务部，再由销售部、财务部把指标分解落实到个人；
由财务部对拖欠租金客户按合同约定进行电话和书面催讨，由销售部根据不同性质的客户采取上门人性化和死盯等不同方式进行催讨来完成当年租金收缴率。
至2015年12月31日，租金收缴率96%
“租金收缴”特指今年租金收缴
2015-JZ-004
实现物业平均出租率目标
物业平均出租率
①具体落实到销售部，再由销售部把指标分解落实到个人。对到期客户提前两个月做好是否续租及重新招租的工作。如在一个月内房屋空置，召开销售专案会议，分析原因、寻找突破口来确保完成当年的物业平均出租率。
全年完成的平均出租率为94%（剔除东方美莎租赁面积9954.35平方米）
剔除东方美莎租赁面积9954.35平方米后的总面积为18049.72平方米，实际可出租面积为16074.76平方米。
2015-JZ-005
执行上级下达的重点工作目标任务
上级下达的重点工作目标任务
妥善处理因终止与东方美莎签定的金钟广场1-3楼租赁合同而引发的各种矛盾；
有效经营原东方美莎的租赁物业
一季度拿到我司与东方美莎仲裁案的裁决书；
二、三季度完成对仲裁结果的处理；
今年内完成对金钟广场1-3层新的签约工作。
金钟公司和专案组共同完成。
2015-JZ-006
合同管理工作
合同管理
商务条款的洽谈和审核符合流程；
合同审核符合流程（盖章、报备等）；
建立合同台帐；
合同履行情况
按照制度和流程要求进行商务条款的洽谈与审核，严格执行合同的各项审核规定，建立合同台帐，严格按条款履行合同