上实地产板块成本部BSC指标
指标类型
指标名称
权重
指标说明
考核方式
财务
维度
部门费用控制率
5%
部门实际发生费用/部门预算费用
财务部根据该部门费用预算及实际发生额，提出评分建议，由该部门的地产板块分管领导给出考核得分
客户
维度
相关单位满意度
5%
地产板块其他各部门和下属公司对成本管理部各项工作的满意度
考核时企管部编制、发放满意度调查问卷（或委托第三方进行）并统计得分，提供给该部门的地产板块分管领导，后者给出考核得分
内部
运营
维度
组织体系建设
10%
成本管理部部门组织架构、定岗定编工作的科学性、合理性；
对下属公司和其他部门的成本管理组织体系建设的指导工作的建设性、合理性
1、分管该部门的地产板块分管领导平时工作的观察；2、地产板块分管领导与人力资源部部门员工的沟通3、地产板块分管领导听取各部门和下属公司的汇报
制度和流程建设
10%
制度和流程（包括成本管理职能领域的各项制度、流程，和成本管理部内部管理的各项制度、流程）建立与完善的及时性和完备性；
制度和流程执行的严格性
1、分管该部门的地产板块领导将该部门制定的制度和流程与先进企业对比；2、分管该部门的地产板块领导听取各部门（如企管部）和下属公司的汇报
在建项目目标成本规划
15%
编制、修订在建项目目标成本的及时性、全面性、准确性
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
拟建项目目标成本规划
10%
编制、修订拟建项目目标成本的及时性、全面性、准确性；
编制、修订目标责任控制书的及时全面性
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
项目成本过程控制
10%
对下属公司重要工程节点预算审核工作的指导和监控；
对下属公司现场签证、设计变更审核工作的指导和监控
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
工程预结算审核
10%
工程预结算审核的准确规范
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
成本分析
5%
成本控制经验的总结、推广有效；
成本信息动态报告定期发布；
板块工程成本月报编制及时全面
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
信息建设
5%
成本信息库建设初见成效
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报
组织成本管理培训
5%
培训计划上报的及时性；
严格按计划开展培训；
开展成本管理培训的效果
1、分管成本管理部的地产板块分管领导平时工作的观察和了解；2、听取成本管理部工作汇报；3、听取参加培训的部门和下属公司员工的反馈
上级下达的重点目标工作任务
按时完成上级下达的重点目标任务；
任务完成的质量
1、观察工作过程；2、检查工作结果；3、听取工作汇报
学习
成长
维度
部门建设
5%
成本管理部内部员工培训计划完成率；
成本管理部内部管理质量；
成本管理部的档案及部门台帐建设的质量；
成本管理部员工的满意度
1、人力资源部统计成本管理部员工培训计划完成率，并告知该部门分管领导；2、分管领导通过平时的了解、抽查，掌握部门内部管理和档案、台帐建设情况；3、分管领导通过和成本管理部门员工的沟通了解其满意度情况，并综合上述两个因素进行考核评分
读书活动
5%
成本管理部员工的读书心得和读书论文上交的及时性；
成本管理部员工的读书心得和读书论文的内容与格式，与有关要求的符合程度
人力资源部收缴各部门的读书论文、读书心得，并记录上交日期和内容、格式是否符合要求，将有关情况告知本部门分管领导，由该领导进行考核评分。