文本描述
工作说明书
岗位名称
审计部部长
岗位编码
0085001
所在部门
审计部
现任者
薪资等级
现任职人数
批准人
(自行填入)
填写人
(自行填入)
制表日期
2016年1月19日星期二
批准日期
填写日期
组织中的位置
直接上级
财务管理中心副总裁
直接下级
审计部审计总复核
内部关系
集团领导、集团各部门、集团所属各单位
外部关系
审计局、社会中介结构（会计师事务所）
晋升与职务轮换
晋升岗位
财务管理中心副总裁
轮换岗位
财务部部长、各单位副总经理、经营管理部部长
工作概要
组织对所属企业进行年度审计、财务收支审计、领导干部的离任审计及其他专项审计，对企业内部控制的健全、有效，会计及相关信息的真实、合法、完整，资产的安全、完整，经营绩效以及经营合规性等进行检查、监督和评价。
负责组织编制年度审计计划、部门年度工作计划；负责协调与被审计单位审计相关联工作的组织协调；按照国家审计法规，公司财会审计制度的有关规定，负责拟定公司具体审计实施细则，报公司领导批准后组织实施；组织审计，负责指导审计人员依法规范地全面完成审计工作，监督后续审计的执行结果；负责组织对内部审计人员的评价、考核；组织审计人员的培训；负责组织接受上级、社会等部门的业务审计、检查，协助各单位全面完成工作；完成集团临时交办的其他任务。
岗位职责、工作清单
1、制定审计工作计划
(1)、依据集团目标制定部门年度工作计划和年度审计工作计划报集团领导审批后执行[承办]
(2)、订立月度审计工作计划[审核]
2、进行集团所涉相关审计方面政策的制定
(1)、根据国家相关法规、政策等制定、修改集团具体审计实施细则[承办]
3、审前准备
(1)、依据内审计划等确定审计项目[审核]
(2)、根据审计项目，编制审计方案及审计通知书，成立审计小组，报部门长批准后下发[核准]
4、审计复核并出具审计报告
(1)、将审计报告报部门长复核、修改、批签后给被审计单位下发报告征求意见稿[承办]
(2)、对审计重大问题提请集团高层进行集体审定[承办]
5、出具审计决定书
(1)、根据代拟的审计意见书代拟审计决定书[承办]
6、移送处理
(1)、根据被审计单位、个人所涉的犯罪问题报请集团批准后移送司法机关处理[承办]
7、进行审计档文件材料的立卷归档
(1)、补充、完善审计工作底稿、审计档案,补充审计意见、编索引等[核准]
(2)、组织审计台帐的登记[核准]
8、建立税收政策、会计制度等企业备查档案
(1)、编制并复核企业税收政策、会计制度等备查档案[核准]
9、归口管理集团及下属企业需委托社会审计机构的业务，包括验证注册资本，查账验证会计报表、资产、负债所有者权益审计，验证投入资本及增资情况，企业解散破产清算，鉴定经济案件及单项查账，资产评估，建设工程预、决算委托审查等业务
(1)、参与下属单位的资产审计评估等相关项目的审计[审核]
(2)、组织管理集团所属各单位需要委托社会中介机构审计的其他项目[承办]
10、参与年度预算论证
(1)、参与论证并准备与本部门工作相关的审计资料[承办]
11、参与期间融资等相关经济活动的论证
(1)、参与论证并准备与本部门工作相关的审计资料[承办]
12、部门内部综合管理
(1)、汇总、复核本月审计问题点[复核]
(2)、查看OA系统及邮件,是否有待办文件，并予以处理[承办]
(3)、对本部门员工任务的分配[承办]
(4)、本部门例会的召开[承办]
(5)、部门工作的总结与汇报[承办]
(6)、负责组织对本部门员工的评价与考核[承办]
(7)、了解、研究审计复核中存在的普遍性问题，针对性的提出改进意见[承办]
(8)、审计工作方式方法的创新研究[承办]
(9)、组织审计，负责指导审计人员依法规范地全面完成审计工作，监督后续审计的执行结果[承办]
(10)、部门费用的管理与控制[承办]
(11)、组织审计人员的培训与学习[承办]
13、其他管理事宜
(1)、其他临时性工作[承办]
14、政府审计
(1)、负责组织接受上级审计部门的业务审计、检查及其他协调工作[承办]
任职资格和条件（招聘要素）
项目
必备要求
学历
本科
专业教育
货币银行学、税务、财务管理、财务会计、工业会计、会计电算化、会计与审计、会计学、审计学
职业资格证书
会计师
特定
能力
个性因素
合作性、责任感、诚实、主动性、踏实、勤奋
运动能力
（无）
管理能力
沟通能力、计划能力、领导能力、书面表达能力、协调能力、目标管理能力、分析问题的能力
一般能力
办公文书事务能力
特定行业职业要求及特定经验要求
1、审计职业｛4年以上到10年，包括10年的相关工作经验｝
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