中国联通通信哈尔滨分公司经营活动分析报告 ------市场营销部8月份G、C网收入合计目录 第一部分G网分析 第二部分C网分析 第三部分预付费业务 第四部分集团用户第一部分G网分析 出帐收入情况分析 网上用户情况分析 网络资源分析 经营情况及专题分析 出帐收入情况分析 出帐应收—4236.82万元，比上月的4209.22万元增长27.6万元； 其中日均出帐应收136.67万元，较上月的135.78万元日上升0.89万元，增幅0.66％； 其中邮政用户出帐应收358.89万元，占出账总额的8.47%，较上月的334.80万元增长24.08万元，增幅7.19%； 其中预付费业务出帐749.24万元，比上月同期717.22万元上升32.01万元，占总出帐值的15.15%；（本月后付费与预付费共出帐4985.35万元） 截至到8月共累计出帐收入38958.74万元（其中后付费累计完成34262.64万元，预付费累计完成4696.35万元），完成8个月计划的98.24％，完成全年计划的62.57%。 哈尔滨公司G网郊县出帐应收增长对比及排名 图表说明：本月郊县出帐收入1808.23万元，比上月同期1765.80万元增加42.43万元，增幅2.40%，其中延寿、巴彦收入出现了下降。延寿、巴彦由于上月500打1500元包年套餐发展较多，一次性进帐引起了本月收入的下降。以巴彦为例，巴彦8月份500打1500长途套餐出帐20.23万元，比7月份下降12.83万元，占收入下降额的73.02%；300包700本月出账3.66万元，比上月下降6万元，占总下降额34.15%。哈尔滨公司G网市区出帐应收增长对比及排名 图表说明：本月市区G网出帐收入2427.52万元，比上月同期2442.26万元减少14.74万元，下降0.6%。本月各中心除大客户、渠道、市区邮政外都有下降，市区邮政、渠道中心由于长话王套餐的发展受益匪浅，从而带动了收入的增长。校园中心继上月收入大幅下降后本月收入持续下降，其主要原因是学生放假回家和大四学生弃卡导致了话务量的减少引起了收入的下降。本月各中心（除渠道）收入都出现下降，以香坊区为例，本月收入下降3.95万元，其中校园卡、大炼油双免、哈铁客运套餐收入下降最大，共下降3.88万元；增长集中在长话王，增长1.33万元。其余各中心由于受到校园卡的影响，收入也有不同程度的下降。 哈尔滨分公司G网出帐收入对比表 说明:本月G网出账4237万元，比上月4209万元增加27.6万元，增幅0.66%。本月收入的增长主要归功于郊县收入的增长。市区由于长话王的发展收入理应出现大幅上升，但由于8月份学生回家，校园卡收入的下降，市区收入受到了一定影响。出账应收话费金额分布表（分布）出账应收话费金额分布表（ARPU值分布） 说明：从表中可以看出所有话费段的ARPU值较上月同期都有不同程度的下降，出帐收入分布变化表 从图中7月、8月数据对比可知出帐用户数减少，但收入却上升。从收入变化上看，收入的增长是由100-1000元用户收入增长所引起的，从用户数上看，也正是这些段的用户数有所增长。但从100-200段收入情况看，用户数出现了略微的下降，根据上月长话王的发展分析看，用户ARPU值在130元左右，本应100-200用户出现大幅上升的势头，但由于上月出帐本月未出帐用户影响，本月的出帐用户数出现负增长。（专题分析1）分费项收入变化情况 从两表的对比分析看，本月收入的上升完全得益于月租收入的上升。本月由于高月租的长话王套餐发展和炫铃业务的开展大幅提高了月租收入。其中长话王套餐月租增长19.97万元，占月租增长的65.51%。 注：月租费包含基本月租费和特服月租费，其中基本月租费423.11，增长1.67万元；特服月租费77.27，增长28.76万元。哈尔滨分公司月份通话用户话费模型 原因分析 1、本月出账收入4236.82，比上月的4209.22万元增长27.6万元，增幅0.66%； 2、本月收入增长主要集中在郊县，郊县延寿和巴彦受到500打1500套餐影响收入下降外，其余各分公司收入都出现了不同程度的上升。郊县本月共发展小区计费10805户，7月份发展小区计费12493户，加上本月离网数较少，先期发展的用户在本月见了效益。本月市区发展势头依然猛进，离网用户较以往也有大幅下降，本应出现收入大幅增长的势头，但由于处在8月份学生的消费低潮期，校园中心收入的大幅下降影响了整个市区的收入。从对香坊中心的分套餐收入比较中看，目前G网存在着套餐收入普遍下降，增长点单一的问题。以香坊为例，收入下降1000元以上的套餐10个，收入增长1000元以上的套餐4个；收入下降近万元以上的4个，套餐上升近万元的1个。 3、本月收入从套餐分析看收入上升主要集中在长话王套餐上，收入下降集中在校园卡上。如果9月份伴随着校园卡的恢复和发展，长话王收入的稳步增长，9月份的G网收入将会有很大增长。 4、从分费项统计看，收入上升集中在月租费上，炫铃业务和长话王的开展拉动了月租费的提高。 从以上分析看，长话王的发展成为G网收入增长的重中之重，加上9月份学校开学，因此校园卡、UP新势力、长话王应成为9月份G网工作的主题。