云南海诚中层管理者绩效考核表 被考核者姓名 所属部门 财务管理中心 职位名称 预算资金主管 考核者姓名 考核者职位 财务管理中心总监 考核周期 季度 编号 指标名称 指标权重 考核量化标准 得分 数据来源 计算公式 标准 区间 1 公司预算管理费用执行控制率（N） 15% N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 财务管理中心 公司预算执行控制率=公司计划预算管理费用/公司实际发生管理费用 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50 2 公司财务费用控制率（N） 15% N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 财务管理中心 财务费用控制率＝公司计划财务费用/公司实际财务费用 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50 3 预算外开支占总开支的比率(Z） 10% 0.02Z N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 财务管理中心 预算外开支占总开支的比率＝预算外支出数/总开支数×100% 0.05Z≥0.02 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 0.075Z≥0.05 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.1Z≥0.075 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 Z≥0.1 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50