云南海诚中层管理者绩效考核表 被考核者姓名 所属部门 成本控制中心 职位名称 预决算主管 考核者姓名 考核者职位 成本控制中心总监 考核周期 季度 编号 指标名称 指标权重 考核量化标准 得分 数据来源 计算公式 标准 区间 1 建安成本控制率（N） 20% N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 成本控制中心/财务管理中心 建安成本控制率=∑（计划建安成本/实际成本×项目投资额）/∑项目投资额 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50 2 工程造价核减达成率（Z） 15% Z≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 成本控制中心 该指标=工程决算核减率实际值/工程决算核减率计划值，其中工程决算核减率=（施工单位报送决算价－核减后决算价）/施工单位报送决算价 1.3Z≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 1.1Z≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.9Z≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 0.5Z≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50 3 工程预算控制率（N） 15% N≥1.2 N≥1.3 N≥1.3 N≥1.3 90－100 成本控制中心 工程预算控制率＝费用不超预算的单项数/工程单项总数×100% 1.2N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 1.3N≥1.1 80－90 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 1.1N≥0.9 70－80 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 0.9N≥0.5 50－70 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0.5N≥0 0－50 4 工程预决算编制与审核工作的及时、准确性 10% 能及时根据工程要求做出全面、合理的工程预算，并非常详细、准确，为公司节约大量开支。 90－100 成本控制中心/工程部 能在规定的时间内做出全面、合理和较为细化的工程预算，为公司节约了部门开支。 80－90 能做出全面、合理的工程预算，但不能保证及时性，也不够细化，能够为公司节约开支。 70－80 基本能根据工程要求编制较为全面的预算，但缺乏合理性。 50－70 能做出工程的大概预算，但不及时、不全面，准确性较差。 0－50 5 成本动态管理数据分析准确性 10% 目标成本动态管理过程中的数据分析与监控非常及时、准确，并能形成相关预警信号 90－100 成本控制中心/工程部 目标成本动态管理过程中的数据分析与监控比较及时、准确 80－90 能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控，较为准确但不及时 70－80 能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控，缺乏准确性，同时不及时 50－70 不能对目标成本动态管理过程中的数据进行分析与监控 0－50 6 信息收集的及时性和准确性 10% 能够非常及时的了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,不断更新对综合造价指数的测算，为项目成本控制做准备，信息准确可靠，提出有建设性的意见，不断更新对综合造价指数的测算 90－100 成本控制中心 比较及时了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,能更新对综合造价指数的测算，信息比较准确可靠，能提出有建设性的意见，不断更新对综合造价指数的测算 80－90 能够比较及时的了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况，信息比较准确可靠，不断更新对综合造价指数的测算 70－80 了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况,但综合造价指数的测算更新不及时 50－70 不及时了解最新的市场造价信息和各项目当地造价指标情况，综合造价指数的测算更新不及时 0－50 7 工程造价过程管理 10% 及时对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行有效的监控，并提供指导性意见；及时、准确地对备案合同进行审核 90－100 成本控制中心/工程部 及时对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控；及对备案合同进行审核 80－90 按照要求对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作基本符合要求 70－80 不能对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作不符合要求 50－70 不能对总包及各分包工程的进度、中期付款及工程进行过程中发生的与工程造价有关的事宜进行监控，工作中出现过严重失误 0－50 8 领导满意度 10% 工作任务完成及时，工作成果大大超出上级的预期 90－100 成本控制中心 工作任务完成及时，工作成果超出上级的预期。 80－90 工作任务完成及时，工作成果达到上级的预期。 70－80 工作任务不太及时，工作成果低于上级的预期。 50－70 工作任务明显滞后，工作成果明显低于上级的预期。 0－50 直接上级打分 分管领导部门经理 平均得分 公司平均得分 部门修正系数 修正后得分 审批修正加减分 考核得分 跨级上级审核意见 签名 人力资源及行政中心审核意见 签名 总裁审批意见 签名