一、项目整体信息 项目名称 石药生产运营项目 项目经理 袁永强 项目软件经理 付传伟 联系方式 13853105344 合同额 37.8万 产品名称及版本 GSP平台 备注 项目范围 数据库：Oracle9i 涉及模块： 需研发内容 二次开发模块： 新开发模块：GSP平台上开发生产报表系统 基准计划 研发标准工作量 0 维护标准工作量 0 研发计划工作量 维护计划工作量 计划提交日期 如果分次提交，需要明确每次提交的内容及提交日期 研发成本 二、项目里程碑计划 序号 里程碑名称 日期 可交付成果 备注 1 需求报告 2007年10月26日 需求报告文档 2 数据库设计文档（pdm） 2007年11月2日 数据库设计文档 注：里程碑日期间隔不能超过一个月，日期要求明确到日，可交付成果要明确并且可检查完成情况。 三、项目资源计划 人员 所属部门 投入日期 撤出日期 工作量（人天） 出差天数 加班天数 人员落实情况 备注 付传伟 制造业事业部 2007年10月14日 2007年11月30日 60 50 16 合计 60 50 注： （1）资源计划是指资源的计划投入情况，工作量列不包含非工作日，出差天数列中包含非工作日； （2）‘项目整体信息’中的研发计划工作量＋维护计划工作量＝‘工作量’列合计 四、费用计划 成本项目 金额 备注 预算说明 一.人工成本 一.人工成本 0 项目工作量（人天）*人工单价240 项目标准工作量（人天）*标准人工单价300 二、直接费用 二、直接费用 5800 =变动直接费用+固定直接费用 =变动直接费用+固定直接费用 （一）变动直接费用 （一）变动直接费用 5800 1、差旅费 1、差旅费 5000 其中：车船费 其中：车船费 0 包括车、船、飞机票等；计算方法：出差次数*2*单程票价，其中火车票价可参照《参考标准表》中的代表城市。如乘坐飞机，需特别注明。 包括车、船、飞机票等；计算方法：出差次数*2*单程票价，其中火车票价可参照《参考标准表》中的代表城市。如乘坐飞机，需特别注明。 差旅补助 差旅补助 1000 计算方法：出差天数*补助标准其中补助标准参照《参考标准表》 计算方法：出差天数*补助标准其中补助标准参照《参考标准表》 宾馆住宿费 宾馆住宿费 4000 计算方法：出差住宿天数*住宿标准其中住宿标准参照《参考标准表》 计算方法：出差住宿天数*住宿标准其中住宿标准参照《参考标准表》 租房费 租房费 0 出差期间租房费用，需注明租房套数，每套的月租，租住月数等相关信息 出差期间租房费用，需注明租房套数，每套的月租，租住月数等相关信息 2.交通费 2.交通费 800 市内公交、出租车费用，其中出租车费用需满足相关制度的规定 市内公交、出租车费用，其中出租车费用需满足相关制度的规定 3.加班餐费 3.加班餐费 0 适用于在济南工作人员，出差员工领取伙食补助； 计算方法：加班人数*加班次数*6元/人次；封闭开发餐费标准为12元/人天 适用于在济南工作人员，出差员工领取伙食补助； 计算方法：加班人数*加班次数*6元/人次；封闭开发餐费标准为12元/人天 4.折旧 4.折旧 0 设备折旧，笔记本按照350元/月、台式机器按照100元/月；其他设备折旧由财务部提供 设备折旧，笔记本按照350元/月、台式机器按照100元/月；其他设备折旧由财务部提供 5.其他： 5.其他： 0 其中：房屋中介费 其中：房屋中介费 0 租房发生的中介费 租房发生的中介费 水电、煤气、物业费 水电、煤气、物业费 0 租房所引起的水电、煤气费、物业费等，各类不同费用分别列示 租房所引起的水电、煤气费、物业费等，各类不同费用分别列示 宽带费 宽带费 0 租房期间发生的宽带费用（如有） 租房期间发生的宽带费用（如有） 宿舍用品 宿舍用品 0 因租房所需购置的被褥等 因租房所需购置的被褥等 其他 其他 0 可能发生的上述未包括的变动直接费用，需备注费用类型 可能发生的上述未包括的变动直接费用，需备注费用类型 （二）固定直接费用 （二）固定直接费用 0 每月集团固定收取的办公区房租、水电、物业及集团网络使用费等，按照每人月360元预算 每月集团固定收取的办公区房租、水电、物业及集团网络使用费等，按照每人月360元预算 三、采购成本 三、采购成本 0 合同研发所需的软件等的采购成本，需注明所采购物品的名称 合同研发所需的软件等的采购成本，需注明所采购物品的名称 四、后台管理费用分摊 四、后台管理费用分摊 0 公司管理类费用在项目上的分摊，计算公式：标准人月*3000元/人月，不参与考核 公司管理类费用在项目上的分摊，计算公式：标准人月*3000元/人月，不参与考核 成本合计 成本合计 0 =人工成本+直接费用+采购成本+后台管理费用分摊 =人工成本+直接费用+采购成本+后台管理费用分摊 五、风险计划 序号 风险内容 影响分析 风险等级 应对措施