江西四特酒有限责任公司
酿造车间部门业绩考核表
序号
部门KPI
KPI定义及说明
权重
目标值
考核频率
数据来源
量化方法
量化公式
得分生产计划按时完成率
生产计划按时完成率＝实际出酒吨数/计划出酒吨数×100%
30%
100%
月度
生产部[生产报表]
百分比率法
得分＝生产计划按时完成率×100×权重一级酒基达标率
酒基质量指标达标率＝实际一级酒基吨数/计划一级酒基吨数×100%
20%
100%
月度
质量部[检验记录]、科勾中心[检验记录]
百分比率法
得分＝达标率×100×权重三级酒基控制率
三级酒基控制率达到公司规定要求
10%
5%以内
月度
质量部[检验记录]、科勾中心[检验记录]
加减分法
每超1％，扣5分，扣完为止劳动生产率
劳动生产率＝∑单位时间出酒吨数/单位时间部门平均人数×100％
10%
月度
生产部[生产记录]
百分比率法
得分＝实际劳动生产率/目标劳动生产率×100×权重物耗率
物耗率＝（实际物资耗用－物耗定额）/物耗定额×100%
10%
月度
财务部[材料耗用表]
百分比率法
得分＝（1－物耗率）×100×权重部门规章制度的规范性及执行情况
建立部门内部的规章制度体系，保证规章制度适应内部管理，能够及时更新相关条款，并能有效执行
5%
季度
人力资源部[公司管理制度建设报告]
等级评价法
得分×权重（见附件一）绩效考核按时完成率
部门内部绩效考核能够在公司规定期间完成
5%
月度
人力资源部[绩效考核分析报告]
加减分法
满分5分,每迟1天完成扣1分，扣完为止体系文件执行情况
生产过程必须按照体系文件进行操作，确保体系文件规定得到有效执行
5%
季度
质量部[质量体系报告]
加减分法
未按体系文件规定操作出现一次扣1分，扣完为止部门内部表单记录的准确性、及时性
各种原始记录、台帐、统计报表、文件资料的准确性、及时性
5%
月度
人力资源部[公司内部信息记录、报表分析报告]
加减分法
满分5分,每迟1天完成扣1分，每出现1处差错扣1分，扣完为止
事件指标
部门内出现偷盗现象，每次扣5分；出现安全隐患每次扣2分，出现一般安全事故扣5分；出现重大安全事故，一票否决，考核分数为0；领用物资未日清月结，生产线上有大量剩余包装材料，每次扣5分；出现重大浪费现象，一票否决，考核分数为0,部门内工作分配不合理导致有工作不饱和现象，扣5分
综合得分
附件一
等级
等级描述
得分
优
内部管理制度、规章体系完整，能够反映出对内部生产流程的各项环节的规定并建立成册；相关资料能够随时查询，确保查询的准确率达到95％以上，并保证内部的人员定期学习确保熟悉相关规章、制度，车间内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件能够及时更新
90～100
良
内部管理制度、规章体系存在一定缺陷，内部生产流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在80％－95%之间，内部的人员对本职工作的少部分相关规章、制度不熟悉，车间内部能够有效执行制定的管理制度，相关文件更新及时
80～89
中
内部管理制度、规章体系存在较大缺陷，内部生产流程少部分环节的没有相应管理制度、规定，建立成册但是缺乏一定的系统性，查询的准确率在70％－80%之间，内部的人员对本职工作的部分相关规章、制度不熟悉，出现相关制度在车间没有得到执行的情况，相关文件更新及时性欠缺
70～79
差
部门内部规章、制度缺乏系统性、连续性，没有对相关规章、制度成册，内部人员对本职工作的管理规章、制度缺乏了解，制定的规章制度在具体工作中没有得到执行被考核部门负责人签名
人力资源部部长签名
总经理确认