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2015年正大环保设备公司质量、环境、职业健康安全管理体系程序文件汇编PDF_71页

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文档格式:PDF
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/10/21(发布于广西)

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文本描述
威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号:ZDHB/QEO02-2015 质量、环境、职业健康安全管理体系 程序文件 受控文件未经许可不得复制 生效日期2015年01月01日 受控号版本第B版 文件编号ZDHB/QEO02-2015 编制 办公室 审核批准 2015-01-01发布2015-01-01实施 威海市正大环保设备股份有限公司 威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号:ZDHB/QEO02-2015 发布令 为了保证公司管理体系的有效实施,并确保其持续的符合性、有效 性、适宜性和充分性,按照GB/T19001-2008idtISO9001:2008《质量 管理体系要求》、GB/T24001-2004idtISO14001:2004《环境管理体系 要求及使用指南》、GB/T28001-2011《职业健康安全管理体系规范》三 个标准和公司《管理手册》的要求,编制了有关过程的控制程序文件。 公司《程序文件》规定了公司文件和资料、记录、管理评审、人力 资源等31个控制程序要求。《程序文件》是公司《管理手册》的补充, 具有唯一性、法规性、适用性和可检查性。B版《程序文件》业已审定, 现予以批准发布。B版《程序文件》从2015年01月01日开始实施。 各有关部门必须认真遵守《程序文件》中的各项要求,为管理体系 及其过程的有效运行而努力工作。 总经理: 2015年01月01日 威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号:ZDHB/QEO02-2015 目录 序号文件号文件名称页次 业务部门 负责人会签 1ZDHB/QEO02-01-2015文件控制程序1 2ZDHB/QEO02-02-2015记录控制程序4 3ZDHB/QEO02-03-2015与顾客有关的过程控制程序6 4ZDHB/QEO02-04-2015法律法规获取、识别更新和评价控8 5ZDHB/QEO02-05-2015法律法规和其它要求合规性评价10 6ZDHB/QEO02-06-2015环境因素的识别与评价控制程序12 7ZDHB/QEO02-07-2015目标、指标与管理方案控制程序16 8ZDHB/QEO02-08-2015信息、沟通控制程序18 9ZDHB/QEO02-09-2015管理评审程序21 10ZDHB/QEO02-10-2015人力资源控制程序24 11ZDHB/QEO02-11-2015基础设施和工作环境控制程序26 12ZDHB/QEO02-12-2015产品设计和开发控制程序28 13ZDHB/QEO02-13-2015采购控制程序30 14ZDHB/QEO02-14-2015工艺过程控制程序33 15ZDHB/QEO02-15-2015生产和服务提供控制程序34 16ZDHB/QEO02-16-2015特殊过程控制程序36 17ZDHB/QEO02-17-2015标识与可追溯性控制程序38 18ZDHB/QEO02-18-2015产品防护控制程序39 19ZDHB/QEO02-19-2015污染物及废弃物排放控制程序40 20ZDHB/QEO02-20-2015节能降耗控制程序43 21ZDHB/QEO02-21-2015监视和测量设备控制程序45 22ZDHB/QEO02-22-2015应急准备和响应控制程序47 23ZDHB/QEO02-23-2015顾客满意控制程序50 24ZDHB/QEO02-24-2015绩效测量和监视控制程序51 25ZDHB/QEO02-25-2015内部审核控制程序53 26ZDHB/QEO02-26-2015检验与试验控制程序55 27ZDHB/QEO02-27-2015不合格品控制程序57 28ZDHB/QEO02-28-2015纠正预防措施控制程序59 29ZDHB/QEO02-29-2015事件、不符合控制程序62 30ZDHB/QEO02-30-2015危险品防护控制程序65 31ZDHB/QEO02-31-2015测量、分析和改进控制程序67 威海市正大环保设备股份有限公司管理体系文件文件编号:ZDHB/QEO02-2015 程序文件第1页共67页 文件控制程序 (ZDHB/QEO02-01-2015) 1目的 对管理体系所要求的文件进行控制,确保各相关场所使用文件为有效版本。 2使用范围 适用于本公司对管理体系所要求的文件进行控制(含外来文件)。 3职责 3.1总经理负责批准管理手册。 3.2管理者代表负责审核管理手册,批准发布程序文件。 3.3各部门负责相关作业文件的编制、使用和保管。 3.4技术部负责技术文件的存档(含外来文件如标准)和部分文件的收集。 3.5办公室负责管理体系文件的管理、控制和公司行政管理文件及部分外来文件的 管理、控制。 3.6各部门负责各自与管理体系有关的文件的收集,整理和归档。 4工作程序 4.1文件分类及保管 4.1.1管理手册(包含了公司方针、目标),由办公室备案保存。 4.1.2管理体系程序文件、管理制度、岗位岗位职责与权限、外来文件和法律法规及 相关要求,由办公室备案保存。 4.1.3作业文件;设备安全操作规程、工艺守则、产品标准、顾客提供的技术文件等 由生产部及技术部负责管理。 4.1.4记录作为特殊文件。由各相关部门根据管理需要自行保存,需要时报办公室备 案存档。 4.2文件的编号 文件的编号规则:按《文件编号管理规定》。 4.3文件的编写、审核、批准、发放 文件发布前应得到批准,以确保文件是适宜的和充分的。 a)管理手册由办公室负责组织编写,由管理者代表审核,上报总经理批准发布, 由办公室负责登记、发放。 b)程序文件由各业务部门编写,部门负责人会签,管理者代表审核,公司领导 批准发布,由办公室负责登记、发放。 c)各作业文件由各部门组织编写、审核、汇总,部门负责人批准,报办公室备 案,各部门登记、发放。 d)文件的发放、回收要按批准的发放范围执行,并填写《文件发放、回收记录》, 应确保文件使用的场所都能得到适用文件的有关版本。