危险源辨识与风险评价程序

文件编号：SUMSION-OHS-001主办单位：环境与职业健康项目部
制/修订日期
版本
版序
修订页次
修订内容

2011.6.28
A
01
1-4
首次制定

项 目
会 签
日 期

编制

年月日

审核

年月日

批准

年月日

分
发
单
位
R&D
制造部
市场部
品管部
管理部
项目部

份数111

目的
辨识公司范围内的风险源，评价其风险程度，评价出重大危险源，并进行管理控制。

适用范围
适用于在公司生产、生活和办公（或作业）区域中所产生的危险源进行辨识和风险评价。

职责
公司成立环境与职业健康项目管理部，成立危险源辨识与风险评价小组；组长由总经理担任，组长负责主持评审、批准公司危险源和重大危险源清单。

环境与职业健康管理部负责制定公司<风险源辨识与风险评价表，<重大危险源管理控制方案。

制造部负责生产区域制定公司的危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。

品管部负责办公区和宿舍区域危险源的辨识与风险评价，并制定风险控制计划。

各部门应积极配合协助、配合主管部门实施危险源的辨识及风险评价及控制工作。

工作流程:见流程图

工作程序
公司危险源辨识和评价由危险源辨识与风险评价小组负责组织完成，并保持动态管理，交环境与职业健康项目管理部备案。

危险源辨识
危险源辨识范围：
公司正常生产活动；
所有进出公司及生产区域的人员；
生产场所的生产设施及生产原材料及辅料；
办公区域的设施及人员；
宿舍区域的设施及人员；
危险源辨识的依据：风险源辨识以有关的法律、规程和标准为依据，结合公司管理活动和现场施工活动的实际，并考虑危险源的三种时态、三种状态。

危险源的三种时态：
——过去（存在遗留的危险因素）
——现在（现在的危险因素）
——将来（将来的危险因素）
危险源的三种状态：
——正常状态
——异常状态
——紧急状态
危险源辨识的类型
物理类型（碰、撞、压、划伤；灼烫等物理伤害）；
化学类型（化学药品腐蚀灼伤等）；
心理类型（造成心理变化的伤害等）；
生理类型（各种危险源对生理的影响）；
行为类型（各种管理制度未落实及管理不恰当）；
其他类型
危险源辨识的方法
询问与交流；
现场观察；
查询有关记录；
获取外部信息；
安全检查法；
危险源辨识
各部门根据5.2.1～5.2.4条款，按照工作流程，危险源辨识与风险评价 小组安排督促各职责单位进行危险源辨识，辨识出危险源，填写[危险源辨识与风险评价调查表]（ SUMSION-OHS001-001），危险源辨识与风险评价小组负责[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）的“辨识部分”；
危险源风险评价——确定重大危险源
本公司采用“直接判断法”或“风险评价法”对危险源进行风险评价，从而确定重大危险源。

直接判断法，是风险评价优先采用的方法，下述情况可直接判定为较高级别的风险：
、符合职业健康安全法律、法规和标准要求的；
、曾发生过重伤以上事故，未采取有效措施进行整改及采取安全防范措施的；
、直接观察到可导致事故的风险，且未采取有效控制措施的；
风险评价法，是根据对某一危险情况发生的可能性及其伤害严重程度，对风险进行评估分级，以确定重大危险源；
风险评价分级表1
伤害严重程度
伤害可能性
轻微伤害
伤害
严重伤害

极不可能
可接收风险
可接收风险
中毒风险

可能
可接收风险
中度风险
重大风险

极可能
中度风险
重大风险
不可容许风险

伤害程度可按如下因素：
a)、轻微伤害：如表面损伤，轻微割伤和擦伤、粉尘或气体对眼睛的刺激、烦躁/刺激等导致暂时性不适的疾病；
b)、伤害：如划伤、烧伤、脑震荡、严重扭伤、轻微骨折、耳聋/哮喘/皮炎、与工作有关的上肢损伤、导致永久性损伤轻微功能丧失等疾病；
c)、严重伤害：如截肢、严重骨折、中毒、复合伤害、致命伤害、职业癌、导致寿命严重缩短的疾病、急性不治之症。

伤害可能性按如下因素判断：
a)、暴露在有毒有害危害源的场地的人员，持续暴露的时间和频次；
b)、水、电、气、油等能源供应中断；
c)、设备和机械的部件以及安全装置失灵；
d)、个体防护用品所能提供的保护及使用率；
e)、个人的不安全行为：包括不知道危险源、缺乏开展工作所需的必备知识/体能等、低估所暴露的风险、低估安全工作的实用性和有效性。

<风险评价分级表中的“伤害可能性”和“伤害严重程度”的组合，将风险程度从轻至重分四个等级：即可接受风险、中度风险、重大风险、不可容许风险，属于后两种风险之一的危险源为重大危险源。

各部门对危险源的风险评价按照4条款的工作流程，对辨识出的危险源进行风险评价工作，评价后填写[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）的“评价部分”，形成[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）并编制[重大危险源及管理控制方案] （ SUMSION-OHS001-003），经部门主管审核，报环境与职业健康项目管理部的危险源辨识与风险评价小组；
环境与职业健康项目管理部汇总，制定公司的[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）并编制[重大危险源及管理控制方案] （ SUMSION-OHS001-003）报公司总经理批准；
批准后的[危险源辨识与风险评价汇总表] （ SUMSION-OHS001-002）并编制[重大危险源及管理控制方案] （ SUMSION-OHS001-003）发行至各职责部门。