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立福麦纺织用品、亭桦玩具物资采购工作流程DOC

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文档格式:DOC
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更新时间:2015/9/7(发布于浙江)

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文本描述
1、目的:规范公司物资采购流程,减少公司正常采买所需时间,节约物资采购成本
2、范围:适用于生产车间原辅料、车间机物料、公司办公用品劳保用品等的采购
3、负责部门:采供部
4、程序:
4.1 物资采购计划的申报与审批
4.1.1对于采购金额在人民币500元以下的采购计划,由各部门主管填写《请购单》,依次交由部门经理签字审核后,递交给采供部经理安排物资采购。

4.1.2对于采购金额在人民币500元以上5000元以下的采购计划,由各部门主管填写《请购单》,依次交由该部门经理、公司副总经理(陈金干)签字审核后,递交给公司采供部经理安排物资采购。

4.1.3对于采购金额在人民币5000元以上的采购计划,由各部门主管填写《请购单》,依次交由该部门经理、公司副总经理(陈金干)、公司总经理签字审核后,递交给公司采购供部经理安排物资采购。

4.1.4为减轻采供部的工作负担,对常规备货物质,公司各部门务必于每月25日前将下月的采购计划申报并交上级领导审批完毕,并于每月26日上午9:00将每月采购计划递交给采供部经理,由采供部经理安排统一采购方案与采购时间。

4.1.5 对于公司生产、办公等急需采购物资的,该部门必须在完成申报与审核程序后,与采供部经理取得联系,业务部经理根据物资采购紧急程度安排物资的具体采购。

4.1.6为方便采购人员进行物资采购,各部门填写《请购单》时,须将所购物品的通用名称、规格、型号、数量填写清楚,填写时字迹要工整,并附上请购人的联系方式,以方便采购人员咨询。

4.1.7采供部每月25日前必须将该月采购单汇总归档。

4.2物资的采购
4.2.1 采供部经理收到各部门递交的请购单后,须对各请购内容进行分析与归类,分清采购紧急程度并将采购物品归类汇总,然后安排下属员工分类采购,以减轻采购成本。

4.2.2 采购人员收到业务部经理的采购通知后,必须在规定的时间内完成物资的具体采购(根据各物品的采购紧急程度,原则上采购期限不得超过7天)。

4.2.3 采购人员在市场上进行物资采买时,要做到货比三家,多问多看,根据公司前期采购同类物品的信息,尽量购买质优、价廉的物品,做到性价比最高。同时,采购员须索要所采购物资的检验报告、购买凭证以方便核销。

4.2.4 采供部须对各供应商进行分析评价,挑选出一部分信誉好、物品质优价廉的供应商,将其资料归档,并与之建立长期合作伙伴关系,以减少采购成本、提高采购质量。

4.3物资的入库
4.3.1 物资购买完毕且到厂时,采购员须填写《原辅材料请检单》,递交给质检部经理,由质检部经理安排质检人员对采购员所采购的物资进行质量检验,并出具《采购物资检验报告》,对不符合质量要求的产品,采购员要及时退货重新采购,对符合质量要求的物资,进入下一程序。

4.3.2 对于符合质量要求的物资,采购员持《采购物资检验报告》将物资交给机物料仓库,由仓库保管对采购的物资进行数量验收,验收合格方可办理入库手续,仓库保管员开具《物资入库单》,《物资入库单》一式三份,一份留底,一份交财务,一份交采购员;验收不合格不得办理入库手续,采购员须将所采购物资退回并重新采购。

仓库保管员须对《采购物资检验报告》分类整理并定期(每星期一上午)上交财务部归档。

4.4 采购付款及核销
4.4.1 采购员采购完毕后,将采购发票、《物资入库单》粘贴一处,在发票反面填写经手人、采购日期,依次交采供经理、财务部经理、公司副总经理审核(陈金干)、公司总经理审核,审核通过后到财务出纳处核销。

4.4.2采购人员要尽量减少现金采购的数量,采购员采购物品时在同等条件下,尽量将同类物品在同一供应商处购买,与该供应商取得长期合作关系,并取得该供应商的银行账号。采购员进行物品采购时,与该供应商签订采购合同,待物资检验合格且入库程序办理完毕后,凭盖有供应单位印章的有效凭证,先到采购部门对好帐,业务经理加具意见签名后,财务审核合同、《物资入库单》,由公司副总经理经理(陈金干)、公司总经理签字审核。审核通过后,由财务部办理付款手续。

5、附注
本程序中的购买凭证包括加盖供应单位出具的收据及发票,其中,对于单笔采购金额在500元以下的可以视情况要求供应单位出具收据(尽量要求出具发票),对于单笔采购金额在500元以上的必须要求供应单位出具发票。

6、记录
本程序包含《请购单》、《原辅材料请检单》、《采购物资检验报告》、《物资入库单》