依据公司《质量手册》
年月日

目录

一、管理评审计划表
二、管理评审通知单
三、管理评审报告
四、内审首次会议签到表
五、内审未次会议签到表
六、年度内审计划
七、审核实施计划
八、内审检查表
九、不符合报告
十、内部质量管理体系审核报告
十一、不合格项分布表

芜湖市杨山水泥有限责任公司
芜湖市华杨水泥有限责任公司
质量记录
版本号：B/O

管理评审计划表

编号：QG-5.4-01序号：
评审目的：根据本企业质量管理体系要求，按计划的时间间隔评审本企业现行质量管理体系，以确保其持续的适应性、充分性和有效性的满足ISO9001：2000标准的要求

评审参加部门、人员：
管理者代表：李宗发化验室：张永祥、苏仁平
销售部：陈友群供应部：汤晓保、钱克取
机电部：柯木宏、林太武企管部：谢玉才
生产部：吴国春、贺桂拴

评审内容：
1、顾客满意度测量
2、过程和产品的测量和监控程序
3、不合格品控制程序
4、数据分析控制程序
5、改进控制程序

各部门评审准备工作要求：
1、管理者代表：内部审核报告，不符合报告。

2、销售部：市场动态和顾客需求动向；顾客满意度、销售情况反馈表、顾客档案等。

3、化验室：对生产所需原材料、半成品和成品过程的测量和监控记录，不合格品的处理分析及采取纠正预防情况。

4、供应部：对原燃材料、辅助材料及配件的儿洋合格品处理情况，以及合格供方的选择的评定情况。

5、生产部：对生产过程管理控制、计划和生产调试，现场工作环境和安全管理以及有关纠正和预防措施及其并组织实施情况等。

6、机电部：日常设备维护和检修计划及其计量监控设备的配置、安装、验收及检修、报废管理，以及有关预防和纠正措施情况。

计划的评审时间：
年月日至年月日

编制：审核：批准：日期：

芜湖市杨山水泥有限责任公司
芜湖市华杨水泥有限责任公司
质量记录
版本号：B/O

管理评审通知单

编号：QG-5.4-02序号：
评审会议时间：
年月日

评审会议地点：
华杨水泥有限责任公司会议室

参加人员：
汤志明、李宗发、吴国春、贺桂兵、汤晓保、张光宏、张永祥、
苏仁平、柯木宏、林太武、陈友群、谢玉才

评审内容要点：
评审内容要点：为《质量手册》中5.0、5.1、5.3、5.4、6.0条款内容
管理者代表：为《质量手册》中5.2.4.1、5.2.4.2、5.2.4.3、5.2.4.4、5.2.4.5、5.2.4.6、8.1.3、8.4.4.1、8.4.4.2、8.4.4.3条款内容
企管部：为《质量手册》中4.1.4、4.2.4、6.1、6.2.4.4条款内容
生产部：为《质量手册》中7.5.4.1、7.5.4.2、7.5.4.3、7.5.4.4条款内容
化验室：为《质量手册》中7.1、7.6、8.0、8.1.1、8.1.2、8.1.3、8.2、8.3条款内容
供应部：为《质量手册》中7.4.4.2、7.4.4.3、7.4.4.4、7.4.4.5条款内容
销售部：为《质量手册》中5.0.3.2、7.2.4.1、7.2.4.2、7.2.4.4条款内容
机电部：为《质量手册》中6.2.4、7.6条款内容

编制：审核：批准：日期：