2014年07月

内部审核

封 面

2014 年度内部质量审核计划

审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；
审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；
审核范围：高层领导、职能部门。

序号：2014-01
月份
部门24681012

高层领导

√

综合部

√

工程部
△
□

√

生产部
△
□

√

质保部
△
□

√

采购

√

编 制
缪文君 2014.6.25
批 准
李其飞2014.6.25

说明:
体系审核 过程审核 产品审核
√ △ □

2014 年度质量管理体系审核日程安排

审核目的：检查组织执行、实施质量管理体系与ISO/TS16949标准、组织体系文件和顾客特殊要求的符合性；
审核依据：ISO/TS16949标准、法律法规、体系文件和顾客要求；
审核范围：高层领导、职能部门。

审核人员：审核组长A：李其飞，组员B：缪文君
序号：2014-01
日期时间
审核员
部门
顾客导向过程（COP）
顾客导向过程（COP）分过程
条款号

2014-6-29
9:00~11:00
李其飞
采购/多功能小组
C1：定单/顾客要求
C1.1：顾客要求识别
5.2，5.5.2.1，5.5.3，6.3.2，7.1.3，*7.2，7.3.2，7.5.1.8

C1.2：顾客要求评审

2014-6-29
13:00~15:00
李其飞
工程部/生产部/多功能小组
C2：过程设计和开发
C3.1：设计评审
6.4.1，*7.1，*7.3，7.5.1.1，7.5.1.2

C3.2：过程确认

C3.3：工程更改

2014-6-29
9:00~11:00
缪文君
生产部/多功能小组
C3：生产
C3.1：生产计划
6.3.2，*7.5.1,* 7.5.2，7.5.1.4， *7.5.3，7.5.5，7.6，8.2.4，8.3

C3.2：过程控制

C3.3：应急计划

2014-6-29
13:00~15:00
缪文君
生产部/采购/多功能小组
C4：交付/服务
C4.1：包装入库
*7.5.5，8.2.1.1，8.2.2，8.2.3，8.2.4，8.3*7.2.3， *8.2.1，8.3，8.4.1

C4.2：领料出库

C4.3：发运/售后服务及信息反馈

C4.2：顾客满意度测量

日期时间
审核员
部门
管理/支持过程
管理/支持过程分过程
条款号

2014-6-29
15:00~17:00
李其飞
总经理
M1: 管理策划

4.1，4.2.1,5.1，5.2，5.3，*5.4，*5.5

2014-6-30
9:00~11:00
李其飞
总经理
M2：管理评审

5.3，5.4.2，*5.6，6.1，7.3.4.1，8.1

2014-6-29
15:00~17:00
缪文君
质保部/多功能小组
M3：质量成本管理

*5.6.1.1

2014-6-30
9:00~11:00
缪文君
综合部
M4：人力资源管理
M4.1：人员培训
5.5.1.1，*6.2，7.5.2，7.6.3.1，8.2.2.5

M4.2：激励措施

M4.3：满意度调查

2014-6-30
13:00~15:00
缪文君
综合部/管代
S1文件控制
S1.1文件控制
4.2.1，4.2.2，*4.2.3，
*4.2.4

S1.2记录控制

2014-6-30
13:00~15:00
李其飞
生产部
S2设施设备管理
S2.1设施管理
*6.3，6.3.1，7.5.1，7.5.2

S2.2设备管理

2014-6-30
15:00~17:00
缪文君
生产部/综合部
S3工作环境管理

*6.4

2014-6-30
15:00~17:00
李其飞
采购/多功能小组
S4采购管理
S4.1供方管理
*7.4.1
7.4.2，7.4.3

S4.2采购管理

2014-6-30
17:00~19:00
缪文君
生产部/多功能小组
S5工装管理

7.4，*7.5.1.4，7.5.1.5，7.5.4.1

2014-7-1
9:00~11:00
缪文君
质保部/多功能小组
S6标识和可追溯性管理

*7.5.3，8.3.4

2014-6-30
17:00~19:00
李其飞
采购/多功能小组
S7顾客财产管理

*7.5.4

2014-7-1
9:00~11:00
李其飞
质保部/生产部/多功能小组
S8产品防护

*7.5.5，7.5.5.1

2014-7-1
13:00~15:00
缪文君
质保部/多功能小组
S9监视与测量设备管理

7.5.1，*7.6，7.6.1，7.6.2

2014-7-1
15:00~17:00
缪文君
质保部/多功能小组
S10内部审核
S10.1体系审核
*8.2.2

S10.2过程审核

S10.3产品审核

2014-7-1
13:00~15:00
李其飞
质保部/多功能小组
S11制造过程/产品监视和测量
S11.1过程监测
*8.2.3， *8.2.4

S11.2产品监测

2014-7-1
15:00~17:00
李其飞
质保部/多功能小组
S12不合格品控制

*8.3

2014-7-1
17:00~19:00
李其飞
质保部/生产部/多功能小组
S13数据分析

*8.4

2014-7-1
17:00~19:00
缪文君
质保部/生产部/多功能小组
S14改进
S14.1持续改进
*8.5.1，*8.5.2，8.5.3

S14.2纠正措施

S14.3预防措施

内审不符合项报告

序号：2014-01
受审核部门
质保部
审核日期
2014-6-29

审核接待人
李其飞
审核依据
标准\体系文件

不符合项描述：
LY204 上体生产操作现场操作工将工具和等待装配的铜管放在一个容器内

不符合 标准条款：7.5.1.7
体系文件：

程 度
△严重不符合 ■ 一般不符合

纠正措施完成日期
2014.6.29
审核员
缪文君
受审部门代表
宋超

不
符
合
原因
定置管理未做到位
操作工生产意识需加强

部门负责人/日期：宋超：2014-6-29

纠
正
措
施
1、将工具摆放到指定区域/容器内
2、对操作员进行培训

部门负责人/日期： 孙忠 江义东：2014-6-29

验证结果

已对过程方法进行确认，方法可操作性强，效果达到。

验证人/日期：缪文君：2014-6-30

审核员： 日期：