4.异常、紧急情况下的信息各部门是如何文流的;
6.对于环境管理体系的各内外信息交流是否依文件要求进行管理、保存;
6.对于客户相关方提出的环境信息交流是否及时回复;
7.是否将客户相关方的环境信息有效地传达到相关部门;OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK审核组长:XL-Q/E-034A0
东莞寮步星龙电子厂审核检查表
依据标准:ISO14001:2004
受审部门管理代表审核地点会议室审核员熊桂林/施宗君审核日期2011-7-21要素检查内容判定备注YesNO4.6管理评审
4.5.5内部审核
1.有无依标准要求建立内审及管量评审程序;
2.环境管理体系内部审核员是否经过培训,是否具备审核能力;
3.环境管理体系内部审核是否按程序要求编写了审核报告并发放到相关部门
4.环境审核用检查表是否充分、符合要求;
5.环境内部审核是否由与被审核对象无直接责任的人员执行审核任
6.环境管理体系内部审核是否制定了内部审核计划并按其实施;
7.最高管理者是否定期进行管理评审,有无文件化的管理评审结果;
8.是否依文件要求制定环境管理评审计划,并经管理层审批;
9.环境管理体系管理评审,是否体现了污染预防和持续改进的方针;
10.管理评审的输入是否包括内审结果、合规性评价相关信息交流、环境绩效、目标指标的实现程度等;
11.环境管理体系管理评审结果是否依文件要求进行有效的记录、保存;
OK
OK
OK
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OK
OK
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审核组长:XL-Q/E-034A0
东莞寮步星龙电子厂审核检查表
依据标准:ISO14001:2004
受审部门品质部审核地点办公室审核员金貞姬/罗琼审核日期2011-7-21要素相关文件
检查内容判定备注YesNO4.5.2合规性评价
1.是否依标准要求建立文件化的合规性评价程序,并依文件要求进行合规性评价?
2.合规性评价是否包括履行遵守环境法律法规要求的承诺;
3.合规性评价是否包括其它要求遵循的情况;如:相关方要求等;
4.合规性评价的各项记录是否依文件要求进行记录,保存;
5.有否依标准建立环境目标/指标/方案,并进进行有效实施;
6.有无对各部门之环境目标/指标达成进行统计,并针对不符合情况进行了纠正预防;
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK审核组长:XL-Q/E-034A0
东莞寮步星龙电子厂审核检查表
依据标准:ISO14001:2004
受审部门品质部审核地点办公室审核员金貞姬/罗琼审核日期2011-7-21要素检查内容判定备注YesNo4.5.1监测和测量
4.5.3不符合,纠正与预防措施是否对规定的环境因素进行例行监测;
环境监测是否包含噪声的测量;
是否对环保法规、标准的符合性进行定期检查,发现不符合是否进行信息交流和处置;
环境监测是否依规定的监没频率进行,监测过程是否行之有效;
是否定期校准环境监测设备,治理/防护设施是否定期监测。
是否对目标、指标和环境管理方案的完成情况进行例行检查;
是否明确环境体系各类不符合的纠正与预防的责任部门,职责是否明确;
是否实现了由于采取纠正和预防措施而导致的程序变更和文件修改。
是否进行了环境不符合的纠正与预防措施的实施与验证;
是否有针对相关方投诉所采取的纠正措施要求;
各部门所建立的环境不符合纠正预防措施是否与所产生的环境问题相适应;
环境管理体系的各项不符合纠正预防措施记录是否依文件记录,是否完整及保存;OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK
OK审核组长:XL-Q/E-034A0
东莞寮步星龙电子厂审核检查表
依据标准:ISO14001:2004