TCL家电空调事业部制造系统预算达成行动规划报告 报告人：马健康 等 日期：2014年12月30日 一、制造系统经营目标 二、制造系统经营策略 三、制造系统组织保障 四、行动计划---D（交付） 五、行动计划---C（成本） 六、行动计划---Q（品质） 一、2011年制造系统经营目标 制造系统的任务 1.锁定五类关键部品，提早签订供货协议 2.提前分配模具类物料，现场锁定厂商机台、人员，规划模具产能 3.以预测之最大月产能对瓶颈物料做产能分析，提早对策 4.变频控制资源寻找及策略合作 供应保障策略 1.武汉工厂设备恢复及顺利达产 2.中山工厂大修技改完成 3.补充部分瓶颈设备及模具 场地 设备 D策略---交付 二、2011年制造系统经营策略 产能保障策略 招工难成为当今制造业共性问题，普工已成紧缺资源 改善环境及薪资福利政策已适应 根据不同工种设定不同工资标准，留住关键人员（如：设备维修、不良品修理、焊接、多能工）； 可替代性强的工种放宽年龄（生产淡季的主要流动对象） 人力资源保障 1.加快周转，减少库存，提高仓库利用率 2.工厂空间优化利用改善 3.与物流公司签订仓储旺季保障协议 效率提升 利用项目管理，做显效改善 改善工厂物流，提升运转效率 推广IE手法，提倡精益生产模式 透过计划达成率提升过程，减少产线Down Time C策略---成本 二、2011年制造系统经营策略 技术进步 采购成本 关注微通道换热器、小管径铜管使用、钢镀铜管、铜包铝管的市场应用前景，做好引进技术储备 引进行业使用成功降本技术革新至少三项 有步骤展开2011年度降价谈判工作，除资源性物料外，目标3%下降 锁铜技巧学习及适当使用 鼓励厂商参与设计改善降成本 不断寻找新资源 供应商质量管理 1.优化供应商评鉴体系，集中优势供应资源； 2.规范零件/模具确认流程； 3.严格供应商品质改善管理，做好改善跟踪 Q策略---品质 二、2011年制造系统经营策略 研发质量管理 1.建立DFX评审制度 2.严格遵守新品开发流程,DFMEA/PFMEA100%执行 3.规范APQP及PMP，确保品质预防管理 制程质量管理 规范内外线联机检测制度,实行“一票否决制” QC改善项目全年全制程展开 完善制程异常处理机制，推广CLCA TCL空调器事业部 总经理 空调事业部 供应链总监 空调事业部 质量总监 三、2011年制造系统组织架构规划 中山两器 冲床及模具共计12套（其中新增2套模具及冲床）,双班月最大产能24万套 中山总装 4条内线,6条外线(含柜机),新增2条Cell线,月最大产能30万套（28天×10小时） 武汉两器 冲床及模具共计6套（其中新增1套模具）,双班月最大产能12万套 武汉总装 3条内线,4条外线(含柜机), 双班月最大产能16万套 两器在旺季产能不足,需提前备料及外发补充 交付保障---设备产能 四、制造系统行动计划---D（交付） 人力 1972 人 人力 1222 人 交付保障---仓储规划 四、制造系统行动计划---D（交付） 单位：万平方米 交付保障---仓储优化 四、制造系统行动计划---D（交付） 5100平方 一、关键元器件:签定供货（含中山、武汉总量）保障协议，如下表： 供应保障---关键元器件 四、制造系统行动计划---D（交付） 供应保障---需开模物料（塑件） 四、制造系统行动计划---D（交付） 二、模具类物料：需实地考察，核对机台，人员，确保产出 供应保障---需开模物料（五金） 四、制造系统行动计划---D（交付） 三、瓶颈物料:按照2011年规划数据中最大月产能做产能分析，提早对策 供应保障---瓶颈物料 四、制造系统行动计划---D（交付） 效率提升---物流整体改善 五、制造系统行动计划---C（成本） 效率提升---IE手法推广 五、制造系统行动计划---C（成本） 技术改进是成本低减的源泉 五、制造系统行动计划---C（成本） 压缩机和四通阀价格平均上升3%；冷媒持续上涨R410A可能突破100元 铜管铝箔加工费下降1.5%-2%； 电机大洋维持原价，威灵下调3-5%，透过采购比例调节（大幅使用威灵和力丰电机）可降4% 塑胶件平均下降3%； 钣金件700箱体世通下降4-5%，小900新的百明下降约2%，其他维持原价； 小钣金下降4%；泡沫下降5%； 纸箱由于原材料上涨，价格上涨4%（仍比多媒体低约10%）； 一、开展2011年度价格谈判，扣除铜铝钢塑胶等大宗原材料价格上升影响，综合下降成本2.5-3%。 材料成本改善---议价艰难 五、制造系统行动计划---C（成本） 二、准备采取锁铜措施，对用铜量大类物料签署锁铜协议，适时点铜。 材料成本改善---锁铜准备 五、制造系统行动计划---C（成本） 1、2011年质量目标 六、制造系统行动计划---Q（质量） 2、降低年度市场维修率 每个月分析近三个月生产的产品质量状况 关键零部件的维修或更换，CSS系统中体现供应商名称 2011年首批新品投放市场质量追踪 降低年度市场维修率 六、制造系统行动计划---Q（质量） 3、完善产品售后服务，提高客户满意度 增加内销服务网点数量，与白电及商用售后网点共享资源 网点 降低服务催单率，提高24小时回单率，提高服务一次解决率 考核 旺季空调安装奖励，空调维修人员 奖励 激励 六、制造系统行动计划---Q（质量） 4、推动、扶持重点物料的供应商实施质量改进 六、制造系统行动计划---Q（质量） 定期评价 长期监控 资格评定 定期评价 长期监控 1.新供方综合情况调查 2.供方资料评审 3.现场评审 1.月度QCDS评价考核 2.现场质量稽查 3.形成互动交流机制 1.关键物料周期监控 2.异常质量整改 3.供应商质量排名 5、强化过程质量控制 六、制造系统行动计划---Q（质量） 6、全面推进QC小组项目改善活动 六、制造系统行动计划---Q（质量） 7、质量文化建设 正面宣传 质量星光大道 质量标兵 优秀质量团队 负面教育 谁动了我们的质量 质量耻辱台 六、制造系统行动计划---Q（质量） 谢 谢