浙江明帅照明科技有限公司 供应商审核记录表 供应商 审核时间 陪审人员 审核项目 检查内容及要求 相关资料 评分 总分 评价OK/NG 备注 进料检验 1.进料检验的标识 2.进料检验的规范，记录 3.检验的控制程序 4.不合品的处理程序，信息传递，退货，整改 仓库管理 1.标识，摆放，先进先出，物料卡及产品防护 2.仓库管理控制程序 3.不合格品的标识，可追溯性 过程控制 1.现场的5S管理 2.作业指导书，检验规范的有效版本 3.标识及可追溯性 4.不良品的统计状况，维修记录，及异常处理程序，纠正预防控制程序 5.仪器设备的保养计划，点检记录 6.计量及防护 7.仪器的校验记录 出货检验 1.出货检验的相关记录，检验规范 2.出厂产品防护及用户要求 3.出厂产品标识 质量管理 1.质量年度KPI制定 2.质量控制程序 核准：审核：制表： 评分标准：总分值为100分，单项4.5分为满分； 1.标准规定完全没有0分； 2.有规定没有执行为1分； 3.有规定部分符合要求2分； 4.有标准规定，基本符合为满分