审核范围：

序号
项目
内容
时 间2468

11

12

要求说明：

质量经理：日期：
总经理：日期：

CX-001-01审 核 计 划 表
编号：
审核目的

审核范围

审核依据

审核组成员

审核日期

审核项目及要求

审核组长：
质量经理:

CX-001-02
发现问题汇总单
被审核单位Audited： 编号No.:
序号
No
问题描述及法律依据
Audit Findings & Reference
问题等级
Level of
Findings

被审核单位签字及日期：审核员签字及日期：
Audited & DateAuditepersonnel & Date
改正措施要求 Requirement of Corrective Actions:
自收到此正式通知起30日内，向凌海航达飞机客舱有限公司审核组提交纠正、预防措施措施通知单。

CX-001-03纠正、预防措施通知单
Correction and prevention measure list
发现问题汇总单编号
Summary of Findings NO.

问题序号：
No.

责任部门Responsibility department

审核发现问题 Finding

原因分析Root Cause Analysis

纠正（预防）措施
Corrective Action

完成措施负责人/Person in charge：

计划完成日期/Complete date：
责任部门负责人确认/Person in charge of responsibility department confirmed：
日期/Date：

未完成说明/Unfinished：

支持文件Supportdocumentation

以下部分由质量审核组填写

审核及评估
Audit & Evaluate
□ 接受Accept
□ 不接受 Not Accept

备注Mark：

是否复审 Re-audit
□ 否 NO / □ 是 YES
审核组长：日期：

复审结果Re-audit result

进一步采取的措施
Further actions required

需反馈的日期
Feedback before (date)

总结 Summary

结论Conclusion：□闭环 Closed□未闭环 Open

审核组长签署/日期
Chief Auditor/Date

审核经理签署/日期
Quality Auditing Manager/Date

CX-001-04