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珠海华粤离合器公司内审条款检查表XLS

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资料大小:38KB(压缩后)
文档格式:XLS
资料语言:中文版/英文版/日文版
解压密码:m448
更新时间:2015/6/1(发布于浙江)

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文本描述
珠海华粤离合器有限公司 内审条款检查表 问题号 提问 证据 记录 备注 4.0 质量管理体系 4.1 总要求 4.1.1 组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,建立并文件化质量管理体系?(4.1) ● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册,或质量手册并附带转换矩阵表 4.1.2 组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,实施并维护其建立的质量管理体系?(4.1) ● 关键人员面谈 ● 有效实施的例子 4.1.3 组织是否按ISO/TS 16949:2009的要求,持续改进质量管理体系的有效性?(4.1.1.1) ● 质量管理体系持续改进项目的例子及其现状,不是纠正措施 ● 管理评审结果 4.1.4 组织的质量管理体系是否: ● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 a). 识别质量管理体系所需要的过程以及它们在组织里的应用 b). 确定这些过程的顺序和相互作用? c). 确定为确保这些过程有效运作和控制所需要的准则和方法?(4.1.a,b,c) 4.1.5 组织的质量管理体系是否: ● 评审了质量管理体系所有的要素,以确保其持续的适宜性和有效性 a). 确保可以获得必要的资源和信息,以支持质量管理体系所需要的过程的有效运行和监控? ● 评审质量成本指标 b). 测量、监控和分析质量管理体系所需要的过程 ● 管理评审会议记录,参加人员和适当频次 c). 实施必要的措施,以实现这些过程所计划的结果和持续改进?(4.1.d,e,f) ● 措施计划和跟踪 4.1.6 组织是否按ISO/TS16949:2009要求管理其质量管理体系所需要的过程? (4.1) 4.1.7 组织是否确保对影响产品一致性的外部过程的控制?(4.1) 4.1.8 在质量管理体系中确定了对影响产品一致性的外部过程的控制吗?(4.1) ● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 4.2文件要求 4.2.1总则 4.2.1 质量管理体系文件是否包括了: ● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 各相关部门 a). 质量方针及质量目标的书面声明 ● 根据组织的复杂程度确定的适当的程序 b). 质量手册 ● 质量管理体系程序 c). ISO/TS 16949:2009所要求的书面程序 ● 质量记录 d). 为确保组织对其过程有效策划、运行和得到控制所需要的文件 e). ISO/TS 16949:2009要求的记录?(见4.2.4) (4.2.1) 4.2.2质量手册 4.2.2 组织是否建立和维护了质量手册,包括: ● 符合ISO/TS16949:2009的质量手册, 或质量手册并附带转换矩阵表 同4.1.4项 a). 质量管理体系的范围,包括任何裁剪的细节和理由 (见ISO/TS16949:2009的1.2) b). 为质量管理体系建立的书面程序或对其引用 c). 质量管理体系各过程之间的相互作用的描述(4.2.2)