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顺成电子公司稽核中心稽核检查指引手册DOC_27页

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更新时间:2015/6/1(发布于广东)

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文本描述
稽核检查指引手册

修订说明

编制/修订原因说明:

章节号
修订(内容)说明
修订人/时间

审核/日期:

会签/日期:

批准/日期:

注:所有文件审批发布必须按照《文件与记录控制程序》规定的审批流程组织审批,并在此处写明审批流程。

编制部门(稽核中心)(审核(管理者代表)(批准(总经理)

1目的和范围
本工作手册指引稽核员按照各车间控制卡、品质技术工艺文件进行检查,在稽核检查过程中发现违反控制卡、工艺规定、质量要求的操作和行为时,对不符合项的确认及严重程度的判定,对责任部门及责任人处以相应的考核。

同时对出现同类型不符合现象则由稽核出具专项考核通报。

本工作指引适用于芜湖顺成电子有限公司稽核中心。

2定义
决议事项:由公司、部门、车间等讨论达到一致要求并由相关责任人签字下发书面的公认文件。

违反制度:相关责任人员不遵守(违反)对形成公认文件的决议事项的行为。

责任人:根据三要求原则对各协定文件有相应的执行人员。

3考核
由稽核人员依据公司及各部文件对各部门及各车间的相关决议事项责任人完成情况进行检查,未在决议的时间内完成或违反决议事项对相关责任人进行激励或负激励的一种措施,利用此行为要求责任人员更好地执行文件要求。 注①:本考核文件除引用“规范性引用文件”亦须参考各部门的签字纸板文件。

规范性引用文件
1.1 公司管理文件
1.1.1会议管理制度
1.1.2攻关与改善项目标准化制度
1.1.3员工福利基金管理办法
1.1.4合理化建议管理办法
1.2管理部文件
1.2.1文控管理制度
1.2.2管理变革数据周小结动作控制卡
1.2.3办公室人员行为控制卡
1.2.4行政区域5S控制卡
1.2.5行政物资采购流程控制卡
1.2.6员工上下班车辆接送管理控制卡
1.3生产制造部文件
1.3.1流水线端子机机修岗位动作控制卡
1.3.2生产物料采购作业流程分段控制卡
1.3.3 PMC与生产横向控制卡(试运行)
1.3.4备料制作业流程控制卡(试运行)
1.3.5不良品报废作业流程分段控制卡
1.3.6订单评审流程控制卡
1.3.7生产计划达成控制卡
1.3.8生产异常处理动作控制卡
1.4品质工艺部文件
1.4.1首末件检验动作控制卡
1.4.2质量管控横向控制卡
1.4.3车间物料代用作业流程控制卡
1.4.4合成物料来料检验动作控制卡
1.4.5品质部来料检管理岗位三要素控制卡
1.4.6品质部巡检管理岗位三要素控制卡
1.4.7品质部终检管理岗位三要素控制卡
1.4.8市场质量状况反馈动作控制卡
1.4.9样品制作流程分段控制卡
1.5财务部文件
1.5.1发货流程控制卡(试运行)
1.5.2仓库收/发/退/补料控制卡
1.5.3仓库呆滞物料处理动作控制卡
1.5.4仓库5S行为控制卡
插头车间文件
1.6.1生产车间班前会动作控制卡
1.6.2插头车间注塑岗位/非注塑岗位作业员动作控制卡
1.6.3车间新员工岗位操作技能培训控制卡
1.6.4插头车间5S行为控制卡
1.6.5插头车间不良品管制动作控制卡
1.6.6插头车间流水线自检-互检-专检横向控制卡
1.6.7废料区动作控制卡(临时文件)
1.6.8品质工艺文件
1.7线束车间文件
1.7.1生产车间班前会动作控制卡
1.7.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡
1.7.3流水线端子机机修岗位动作控制卡
1.7.4线束车间自检-互检-专检横向控制卡(PTC、强/弱电子、冰洗产品)
1.7.5线束车间5S行为控制卡
1.7.6废料区动作控制卡(临时文件)
1.7.7品质工艺文件
1.8电线车间文件
1.8.1生产车间班前会动作控制卡
1.8.2车间新员工岗位操作技能培训控制卡
1.8.3废料区动作控制卡(临时文件)
1.8.4电线拉丝车间5S行为控制卡
1.8.5品质工艺文件

1.1公司管理文件
序号
1.1.1会议管理制度决议事项
违反制度
责任人会议主持人制作会议通知,正常情况下须提前4个工作小时发出会议通知(例会、紧急会议除外)会议因故取消或推迟,须提前一小时知会人事行政部通知相关人员

会议主持人与会人员会议期间将手机关机或调为振动,不得有响铃
乐捐10元/次
参会人员与会人员应提前5分钟到达会场完成签到,做好会议准备
乐捐10元/次
参会人员会议期间禁止接听电话,如遇客户等紧急来电必须接听时,应举手示意主持人,待主持人同意后,离场接听
乐捐10元/次
参会人员会议期间禁止吸烟,吃东西
乐捐10元/次
参会人员与会人员遇突发事件急需处理时,应知会主持人
乐捐10元/次
参会人员会议期间,未经主持人许可,不许交头接耳或处理与会议无关事宜
乐捐10元/次
参会人员需要提问时,首先征得主持人同意方可发言或在主持人的安排下发言
乐捐10元/次
参会人员

10
会议迟到10分钟以内的,乐捐10元/次,超过10分钟的,乐捐20元/次

参会人员

11
会议每超时1-5分钟,捐5元;超时5分钟以上的,按每分钟2元捐款

参会人员

12
未经会议主持人同意私自早退会议
乐捐20元/次
参会人员

13
无故不参加会议者
乐捐20元/次
参会人员

14
逾期未完成会议决议事项的,乐捐20元\项,以后每延期1个工作日加捐10元

参会人员

15
会议记录人未在一个工作日内整理完成会议记录、决议并分发至相关部门
乐捐10元/次
参会人员

16
参会人员在会后未在规定时间内向下属传达会议精神
乐捐20元/次
参会人员

17
在会议上有骂人、拍桌子、扔物品、中途恶意离场及其它严重扰乱会议秩序行为者
乐捐100元/次
参会人员

18
所有乐捐款项当场或限定时间内(最长2个工作日内)以现金交付给稽核人员,拒不交付的,双倍乐捐

参会人员

19
会议主持人对违反会议纪律者不进行或不及时处理
乐捐30元/次
会议主持人

1.1.2攻关与改善项目标准化制度

攻关与改善项目标准化制度决议事项
违反制度
责任人

20
电线车间每两周1个,未达到此要求。

乐捐20元
车间主任

21
插头车间每周1个,未达到此要求。

乐捐20元
车间主任

22
线束车间每周1个,未达到此要求。

乐捐20元
车间主任

23
插头与线束车间攻关提案2个,
奖励20元
直属班长

24
插头与线束车间攻关提案3-5个,
奖励50元
直属班长

25
插头与线束车间攻提案关6-7个
奖励100元
直属班长

26
插头与线束车间攻关提案8个以上
奖励150元
直属班长

27
插头与线束车间攻关提案8个
奖励20元
车间主任

28
插头与线束车间攻关提案9-12个
奖励50元
车间主任

29
插头与线束车间攻关提案13-16个
奖励100元
车间主任

30
插头与线束车间攻关提案17个以上
奖励150元
车间主任

31
电线车间攻关提案2个
奖励20元
直属班长

32
电线车间攻关提案3-5个
奖励60元
直属班长

33
电线车间攻关提案6个以上
奖励150元
直属班长

34
电线车间攻关提案4-6个
奖励20元
车间主任

35
电线车间攻关提案7-10个
奖励50元
车间主任

36
电线车间攻关提案11个
奖励150元
车间主任