2适用范围
适用于本公司生产的所有产品试生产及生产过程。

3职责
3.1技术部负责生产过程中的技术文件和资料的编制；质量部负责生产过程中的产品监视和测量，以及量具的管理，并负责产品出厂前的检查；
3.2生产部负责生产作业准备计划和生产作业计划的编制；负责生产加工准备的验证；负责生产加工过程的实施、监督、考核；负责原材料、外协件的接收和产品的加工；负责提供生产过程所需要的设备，并保证其处于良好的运行状态，负责生产过程所需要的合格的工装；负责生产过程中安全文明生产的管理；负责外协件管理，协助对外协供方进行控制；
3.3车间主任负责生产作业计划和有关控制文件的落实及产品的生产；
3.4采购部负责提供生产过程中所需的原材料、外购件、外协件、辅料；
3.5销售部负责本公司产品的交付及服务；
3.6综合办负责组织培训生产过程所需技能的人员；
4工作程序
4.1控制计划及生产提供
4.1.1由技术部依据多方论证小组制定的产品质量先期策划的要求，绘制产品图纸。

4.1.2 由技术部依据试生产和生产过程的FMEA，编制试生产控制计划和生产控制计划，详见《产品质量先期策划程序》。

4.1.3技术部针对所提供的产品在系统、子系统、部件和/或材料层次上制定控制计划，包括零件和生产过程。

4.1.4技术部对当任何影响产品、制造过程、测量、物流、供货来源或FMEA的更改发生时，应重新评审和更新控制计划。

4.1.5由生产部提供适宜的生产设备和必备的工装、测量设备。

4.2作业指导书
4.2.1技术部在试生产前按产品实现过程要求编制作业指导书、检验规程。

4.2.2作业指导书的形式包括：
1）产品图纸
2）工艺规范
3）检验/试验规程
4）设备操作规程等
4.2.3制定作业指导书的依据包括产品质量先期策划输出，如质量计划、控制计划及产品实现过程。

4.2.4作业指导书的内容应包括：
1）作业的名称和编号；
2）零件或部件的名称和编号；
3）当前的工程等级/日期；
4）顾客和本公司提出的特殊特性，如果有；
5）要求的工装、量具和其它设备；
6）过程参数；
7）SPC（统计过程控制）和其它过程监视要求；
8）相关工程和制造标准；
9）附有接受准则的检验和试验指导书；
10）反应计划；
11）修订日期和批准；
12）工具更换周期和调整指导书；
13）目视辅具；
4.2.5作业指导书中特殊特性的标识按《产品质量先期策划程序》中特殊特性控制要求进行。

4.2.6作业指导书的编制、审核、批准、发放、修改和控制按《文件控制程序》执行，作业实施部门必须确保操作人员易于得到相应的作业指导书。

4.3作业准备验证
4.3.1每班开始作业时应进行作业准备，包括：
1）由综合办按《培训控制程序》对人员进行培训，以确保达到所需的岗位能力要求；
2）由生产部按《设施、设备策划及管理程序》对设备进行维护，包括性能和精度的测试和验证；
3）由技术部按《文件控制程序》提供作业文件；按《工装/模具控制程序》提供必要的工装；
4）由质量部按《监视和测量设备控制程序》提供测量设备，包括检验文件和记录；
4.3.2 由生产部组织技术部、质量部、车间人员等进行作业准备验证，填写《作业准备验证表》，最终由技术部确认后才可开始生产。

4.3.3有下列情况之一时，需进行过程更改作业准备验证：
1）工程设计、设计规范或材料的改变；
2）使用新的或变更了的工装及设备；
3）对现有设备进行了重新安装；
4）生产过程或方法发生了改变；
5）生产场地发生变化；
6）供方提供的零件、材料或服务发生变化；
7）停产6个月以上12个月以内恢复生产前；
4.3.4对过程更改作业准备验证，可按更改的内容，只对有更改产生影响的内容进行作业准备验证，并形成《作业准备验证表》。

4.3.5对作业准备验证未通过的，由生产部确定相关责任部门，责任部门采取纠正措施解决，由生产部进行重新组织验证。

4.3.6作业准备验证产生的记录《作业准备验证表》，由生产部按《记录控制程序》进行管理。

4.4生产计划制定
4.4.1销售部根据销售合同/订单及库存情况，结合市场和顾客需求，于每月25日前，编制下一月的销售计划交总经理批准后，下达《生产任务单》给生产部。

4.4.2生产部根据销售计划和生产能力综合平衡编制下一个月的《月度生产计划》，在本月28日前报总经理批准后，下达给各车间。

4.4.3生产部根据《月度生产计划》和库存量编制原材料和外购件的《采购计划单》，报采购部实施采购。

4.4.4各生产车间依据《月度生产计划》编制《生产进度表》，并以板报的形式提供给车间主任，由生产部负责人跟踪落实。

4.5生产计划的实施
4.5.1采购部根据《采购计划单》，及时采购原材料和外购件，确保生产的供给。

4.5.2生产部根据《月度生产计划》，组织好外协件的加工，确保供应及时，生产稳定。

4.5.3生产车间根据《生产进度表》的要求，精心组织生产，确保生产按进度计划要求进行。

4.5.4生产车间对生产计划完成情况进行按日统计和按月统计，统计结果上报生产部负责人。

4.5.5生产部每周召开一次生产例会，对生产计划执行情况进行监视，对未能按时完成的制定相应措施，以督促车间按要求完成计划。

4.6生产计划的调整
4.6.1当顾客要求或市场变化而影响产品交付时，销售部应及时反馈给生产部，生产部根据反馈的信息，编制《生产计划调整通知单》，下发到有关车间，各车间根据调整通知及时调整生产作业计划并组织实施。

4.7生产过程控制
4.7.1综合办按《培训控制程序》对生产操作人员进行培训，以满足岗位能力的要求。

4.7.2质量部按生产控制计划和《产品/过程监视和测量控制程序》对生产操作人员或车间的产品加工过程进行控制，确保产品的加工按规定的过程执行，并满足要求。

4.7.3生产部按《设施、设备策划及管理程序》对生产设备进行控制，以满足生产过程要求。

4.7.4生产部按《工装/模具控制程序》对生产工装模具进行控制，以满足生产过程要求。

4.7.5生产车间按《生产进度表》申请领料，并填写《领料通知单》。

4.7.6生产车间按计划要求组织生产，生产操作人员按作业指导书要求对产品进行生产加工，并按《产品/过程监视和测量控制程序》进行检验，并将完成情况记录在《产品流程卡》上。

4.7.7生产操作人员按设备操作规程及设备维护要求对设备进行日常保养，并进行记录在《设备日常保养检点表》上。

4.7.8有使用控制图要求的过程，应按要求做控制图，并注出重要的过程活动，如更换刀具、修理机器等。

4.7.9质量部按《产品/过程监视测量控制程序》对产品进行检验和试验，并按《标识和可追溯性控制程序》做好产品状况标识；当发生不合格品时，按《不合格品控制程序》进行。

4.7.10质量部按《监视和测量设备控制程序》对用于检验、测量和试验的设备进行周期检定，按《工装/模具控制程序》对重要工装进行周期鉴定。

4.7.11生产部按《工作环境管理规定》的规定监督生产车间安全文明生产和工作环境管理。

4.7.12生产部负责编制《应急计划管理规定》，如遇紧急情况下（如公用事业的供应中断、劳力短缺、关键设备故障和外部退货等），由相关部门立即启动应急计划，以满足顾客要求。

4.7.13当发生过程更改时，应按《文件控制程序》修改相关作业文件，必要时，由生产部按4.3要求进行作业准备验证。

4.8生产进度跟踪
按照生产任务单或者订单交付计划时间，对生产过程和生产进度分阶段进行监督和控制管理，确保按时交货。

5相关文件
5.1ZL/B01-2011《文件控制程序》
5.2ZL/B02-2011《记录控制程序》
5.3ZL/B04-2011《培训控制程序》
5.4ZL/B13-2011《产品防护和交付控制程序》
5.5ZL/B16-2011《顾客信息反馈管理程序》
5.6ZL/B07-2011《设施、设备策划及管理程序》
5.7ZL/B14-2011《工装/模具控制程序》
5.8ZL/B15-2011《标识和可追溯性控制程序》
5.9ZL/B09-2011《产品质量先期策划程序》
5.10 ZL/B17-2011《监视和测量设备控制程序》
5.11 ZL/B20-2011《产品/过程监视和测量控制程序》
5.12 ZL/B21-2011《不合格品控制程序》
5.13 ZL/B23-2011《改进、纠正和预防措施控制程序》
5.14 ZL/C403-2011《应急计划管理规定》
5.15 ZL/C407-2011《工作环境管理规定》
6记录
6.1ZL-7.5-01 《生产通知单》
6.2ZL-7.5-02 《月度生产计划》
6.3ZL-7.5-03 《生产进度表》
6.4ZL-7.5-04 《领料通知单》
6.5ZL-7.5-05 《生产日报表》
6.6ZL-7.5-06 《产品流程卡》
6.7ZL-7.5-07 《月生产统计表》
6.8ZL-7.5-08 《生产计划调整通知单》
6.9ZL-7.5-09 《作业准备验证表》