2015-5-30 质量/环境/职业健康安全管理三体系内审员培训 天津市东丽湖能源科技有限公司 2015-5-30 目录 一、三体系基本知识介绍 二、内审员的审核技巧 三、审核记录与部门资料的整理 四、案例练习 2015-5-30 三体系基本知识介绍 各管理体系之间的相容关系 2015-5-30 三体系基本知识介绍 三体系管理体系的文件结构 管理手册 程序文件 指 导 书 表单记录 第一阶 第二阶 第三阶 第四阶 决策全公司的品质/环境/职业健康方向，期望大家应该做什么。 依据手册意图，相互沟通应由那一部门、哪些人，做哪些事，及做完后流向哪一部门 详细描述某一个特定作业是如何进行的。定义产品或服务可接受的标准。 阐明所取得的结果或提供完成活动的证据的文件 2015-5-30 三体系基本知识介绍 ISO9001-2008(QMS)条文简介 1 范围 1.1总则 1.2应用 2 引用标准 3 术语和定义 4 质量管理体系 4.1一般要求 4.2文件化要求 4.2.1一般要求 4.2.2品质手册 4.2.3文件管制 4.2.4品质记录管制 5 管理职责 5.1管理者承诺 5.2以顾客为中心 5.3质量方针 5.4策划 5.4.1质量目标 5.4.2品质系统规划 5.5职责/权限与沟通 5.5.1职责与权限 5.5.2管理者代表 5.5.3内部沟通 5.5.4外部沟通 5.6管理评审 5.6.1审查输入 5.6.2审查输出 6 资源管理 6.1资源的供应 6.2人力资源 6.2.1概述 6.2.2能力/意识/培训 6.3基础设施 6.4工作环境 2015-5-30 三体系基本知识介绍 ISO9001-2008(QMS)条文简介 7 产品的实现 7.1产品实现的规划 7.2顾客相关的过程 7.2.1产品相关要求的决定 7.2.2产品相关要求的评审 7.2.3顾客沟通 7.3设计与开发 7.3.1设计开发的规划 7.3.2设计开发的输入 7.3.3设计开发的输出 7.3.4设计开发的审查 7.3.5设计开发的验证 7.3.6设计开发的确认 7.3.7设计开发变更管制 7.4采购 7.4.1采购过程 7.4.2采购资讯 7.4.3采购产品的验证 7.5生产和服务供应 7.5.1运作控制 7.5.2过程的确认 7.5.3标识与可追溯性 7.5.4顾客财产 7.5.5产品防护 7.6监视和测量装置的控制 8 量测分析和改善 8.1策划 8.2监视和测量 8.2.1顾客满意 8.2.2内部审核 8.2.3过程的监视和测量 8.2.4产品的监视和测量 8.3不合格品控制 8.4数据分析 8.5改进 8.5.1持续改进 8.5.2纠正措施 8.5.3预防措施 2015-5-30 4.6管理评审 4.2 环境方针 4.3.1 环境因素 4.3.2 法律法规和其他要求 4.3.3 目标和指标 和方案 4.4.1 资源作用职责和 4.4.2能力培训和意识 4.4.3信息交流 4.5.4 记录控制 4.4.6/7 运行控制 应急准备和响应 4.5.1/2 监测和测量合规性评价 4.5.5内部审核 4.4.4/5 文件 文件控制 4.5.3 不符合，纠正措施和预防措施 三体系基本知识介绍 环境管理体系要素逻辑关系图 2015-5-30 OHSAS18001-2007(OHSMS) 职业健康安全管理体系逻辑管理图 危害辨识(4.3.1) OHS方针(4.2) 法律、要求 (4.3.2) 目标、方案 (4.3.3) 运行控制(4.4.6) 监测测量(4.5.1) 培训(4.4.2) 应急预案(4.4.7) 记录（4.5.4） 机构职责(4.4.1) 协商沟通(4.4.3) 文件(4.4.4) 文件管理(4.4.5) 纠正预防(4.5.3) 内审（4.5.5） 管理评审（4.6） 三体系基本知识介绍 2015-5-30 附录 一些最基本的术语 一、ISO9000质量体系 ☆产品：过程的结果(产品类别：服务、软件、硬件、流程性材料) ☆过程：一组将输入转化为输出的相互关联或相互作用的活动 ☆质量：一组固有特性满足要求的程度 ☆要求：明示的、通常隐含的或必须履行的需求或期望 ☆质量方针：由组织的最高管理者正式发布的该组织总的质量宗旨和方向 ☆质量目标：在质量方面所追求的目的 ☆程序：为进行某项活动或过程所规定的途径 ☆顾客：接受产品的组织或个人 ☆顾客满意：顾客对其要求已被满足的程度的感受 ☆供方：提供产品的组织或个人 ☆相关方：与组织的业绩或成就有利益关系的个人或团体